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andy老师
是含税的 查看全部回复
5501
王苗苗老师
自然人代开3%的发票,是可以享受减按1%征收增值税的优惠 查看全部回复
3234
patience
劳务人员不是公司员工么 查看全部回复
1817
高老师
可以换算成含税价,开票时按含税价开就好,含税价=不含税价*(1+增值税税率) 查看全部回复
7146
云峰老师
同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。 查看全部回复
6930
孙老师
简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
4363
许老师
建议退回重新开具 查看全部回复
1750
tammy老师
是的 查看全部回复
3420
甘老师
正常是2022年据实计提装修费,2023年收到发票 查看全部回复
3249
同学你好,需要对方开发票的。 查看全部回复
2362
安叔老师
一般含税的 查看全部回复
3258
可以直接红冲的 查看全部回复
2118
分开为买卖合同,承揽合同 查看全部回复
2911
小妮老师
从你们办公室开始使用 查看全部回复
7317
建筑服务需要备注项目名称和项目地址,发票可以退回要求重开 查看全部回复
9943
燕子老师
同学你好,要分情况处理的1、假设装修金额是比较小的,那么可以将其直接计入管理费用。账务处理如下: 借:管理费用 dai:库存现金/银行存款 2、假设装修金额是比较大的,且办公室预计使用时间为一年以上,那么可以将其计入长期待摊费用,在预计使用时间内进行摊销。其账务处理如下: 实际发生装修费的时候: 借:长期待摊费用 dai:银行存款 每月进行费用摊销的时候: 借:管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
17601
后面的发票预计什么时候能取得? 查看全部回复
1856
清岚
对方给你开具货物的销售发票 查看全部回复
3597
子公司给母公司开具发票,相当月子公司又从母公司承接的这部分工作 查看全部回复
2148
本月20日申请下来,本月不需要报税,上传财报。执照下来后要做税务登记,在电子税务局里可以做,具体什么时候报税,可以在电子税务局里,我的信息模块,税种鉴定里查看 查看全部回复
3135
那员工是跟谁签的合同,如果员工没有跟你们签订劳动合同,还是需要发票的 查看全部回复
3447
需要 查看全部回复
2038
业务真实的话就没问题 查看全部回复
3512
预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万 查看全部回复
2483
是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
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贴现利息计入记入“财务费用-利息支出”科目 查看全部回复
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建筑企业开具增值税发票,其根据实际情况,可不用开具单位、数量、单价. 如开具"建筑服务费"、"装饰费"、"装修费"等可不开单位、数量、单价,直接输入金额即可. 查看全部回复
7386
可以 查看全部回复
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同学你好 要将软硬件分开。 软件计入无形资产,硬件记入固定资产或库存物品(根据金额大小判断) 查看全部回复
6290
你好,这个不符合要求 查看全部回复
7333
借:在建工程——建筑工程——xx工程 dai:银行存款(应付账 款 查看全部回复
2271
杨老师
2090
同学你好 涉及资质的我们需要问建筑主管部门。 对于发票,只要我们发生这个业务,就可以开。这是平常税务上的答复口径。 查看全部回复
6810
也可以的 查看全部回复
2323
公司经营地址变更,一般工商需要变更,税务系统一般会自动获取工商数据,如果没有就需要去税务变更登记经营地址,开票信息在开票系统中自行更改即可 查看全部回复
2784
可以的哈 查看全部回复
2937
这个月有没有确认收入,如果确认了收入,那相应的就需要结转成本。 查看全部回复
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同学你好 这个要看我们给发包方开发票吗?如果需要开,我们就需要上税 查看全部回复
3221
亲,你好 查看全部回复
2927
如果是异地项目,乙方开具发票,乙方需要预缴税款并申报相关税费,不需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方。乙方预缴税款时,税局会开具完税证明 查看全部回复
6757
已经完成变更了就要用新的公司名称及地址了 查看全部回复
5154
纯劳务的话不能开成工程服务 查看全部回复
4576
同学你好,开始税务登记之日起 查看全部回复
1983
6264
你们具体提供的是什么应税行为? 查看全部回复
2496
可以,在经营范围内就行 查看全部回复
2167
装修完工后是可以进行摊销的 查看全部回复
2333
如果是建筑服务,发票备注栏填入建筑服务发生地县(市、区)名称和项目名称 查看全部回复
6604
按照合同和发票的话,进长期待摊费用比较合理 查看全部回复
3404
3306
库存商品 查看全部回复
1841
分开开设备明细和安装劳务比较符合实际 查看全部回复
2446
可以呀 查看全部回复
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开服务类发票 查看全部回复
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你们如果是建筑服务,通常开具建筑服务 查看全部回复
1618
小小
那实际你们的收入是750万 查看全部回复
3664
同学你好 我们开发票给一建: 借:应收账款 dai:主营业务收入、应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1962
李伟老师
首先,你之前支付装修款的时候先计入预付账款 查看全部回复
3439
甜甜老师
企业出租房屋,应按照实际收款的金额在不扣除免租期的整个租赁期内,按照直线法或者合理的方法进行分配确认收入。如果一次收到数月的房租,可以先计入“预收账款”。后期分期结转收入,且在收到预收款同时要确认增值税税额。 查看全部回复
3492
没有发票正常入账,在汇算时调增就行了 查看全部回复
1892
个人劳务报酬是吗? 查看全部回复
4253
建议收和付两条线 收到票 借:主营业务成本 dai:预收账款 开发票产生应收账款 借:应收账款/预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2332
发生的材料费如果只是一些辅材的话,可以的 查看全部回复
6351
可以,剩余30万挂应付账款就行 查看全部回复
2214
收到的分包发票税率不影响你们开出去的发票税率,只是会影响到你实际需要缴纳的税费 查看全部回复
2593
可以红冲 查看全部回复
5964
如果是真实发生的业务,可以开的 查看全部回复
6984
wam
这个工程发票对应的成本入账没有? 查看全部回复
1670
就是你们开个农民工工资专户,工资直接从这个账户打到民工账户,有劳务公司提供工资名单,发放工资时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
3713
《关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第十四条规定:企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。 查看全部回复
2425
同学你好 咱们合同上是怎么签订的。 查看全部回复
3511
计入应付账款 ,比如总工程1000发票借在建工程1000 dai应付账款500 dai银行存款500,后期支付借应付账款500 dai银行存款500 查看全部回复
3473
你们是一般计税,取得正常业务的专票是可以抵扣的 查看全部回复
2438
谭老师
需要与工程一起结算开票 查看全部回复
3188
可以的 查看全部回复
4805
3257
需要在营业执照上增加经营范围 查看全部回复
2929
直接由你们发,对方还是需要给你们开发票 查看全部回复
2795
只有一些费用什么的 查看全部回复
2373
3160
100/(1+9%)*9% 查看全部回复
6339
建议用工程施工科目 查看全部回复
3077
结算单、对账单、发票查验记录、付款申请(包含银行账户信息)等资料 查看全部回复
5648
装修合同要按建筑工程工程合同缴纳印花税,合同双方缴纳 查看全部回复
2892
夏老师
到大厅做税种认定,增加货物劳务类增值税 查看全部回复
20133
打款时计入往来科目 借预付帐款 dai银行存款 查看全部回复
2504
收到发票 借:在建工程 应交税诶-待认证进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
2248
工程施工按工程完工进度结转成本 查看全部回复
4059
在备注栏体现具体项目、项目地址等 查看全部回复
2033
总金额准确就可以了啊 查看全部回复
5171
7783
工程付劳务费,有发票的计入合同履约成本-工程施工-劳务费 查看全部回复
2709
木言
可以开免税发票和3%发票 查看全部回复
2574
运输类发票按运输合同申报,劳务类发票按承揽合同申报 查看全部回复
2809
可以用工程施工这个科目 查看全部回复
6528
可以做无票收入入账 查看全部回复
2836
劳务费 查看全部回复
4794
是地址更改之前开的发票么,可以的,不影响 查看全部回复
2402
开票信息从执照下发之日起就需要用新的地址了。可以直接更改 查看全部回复
6149
需要依法办理税务登记的 查看全部回复
3815
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