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甘老师
生产型企业,出口非自产产品,不可退税。可以免税 查看全部回复
3849
丁老师CPA
红字冲销 查看全部回复
5547
李伟老师
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6016
tammy老师
取得的财政补贴依据是与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的,应按规定计算缴纳增值税。取得的其他情形的财政补贴收入,不属于增值税应税收入,不征收增值税,不属于增值税应税收入的,开具的是不征税发票 查看全部回复
2779
Harry老师
您好,您是购买方还是销售方? 查看全部回复
4115
小小
一般是指你实际缴纳的税费总额 查看全部回复
9308
从一般纳税人那里进货 查看全部回复
7512
要区分你这个包装箱随同商品出售,有没有单独计价。 查看全部回复
5501
厚积薄发
一般纳税人增值税是月报的,企业所得税是季度的 查看全部回复
2862
对 查看全部回复
3694
高老师
如果税率是3%的,免征增值税 查看全部回复
3615
谭老师
相当于2021年有部份发票开的是2020年已申报未开发票收入的是吗? 查看全部回复
3419
如果以后期间你们还需要交税的话,可以留存再抵,如果金额较大,现在应该可以退税,具体可以咨询当地的税务局人员 查看全部回复
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减半缴 查看全部回复
2919
木言
1、原材料—暂估 100000 dai:应付账款 100000 查看全部回复
8520
增加收入后要缴企业所得税吗? 查看全部回复
4148
收购小麦 借:原材料100000 dai:银行存款 查看全部回复
9390
(1)增值税减征政策。目前,对于增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入还是暂按1%征收率征收增值税 增值税=936785.78×1%=9 367.86元 (2)六税两费减半征收政策。对于增值税小规模纳税人,其房产税、印花税(不含证券交易印花税)、资源税、城镇土地使用税、耕地占用税、城市维护建设税的六税,以及地方教育附加、教育费附加的两费是可以在50%的税额幅度内进行减征的。 城市维护建设税的六税,以及地方教育附加、教育费附加=9 367.86×(7%+3%+2%)×50%=562.07元 查看全部回复
3462
开的啥票出去的? 查看全部回复
2623
孙老师
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
3401
微尘
目前普票免税 查看全部回复
4776
venus老师
如果过渡调整可以这样 查看全部回复
3211
增值税纳税义务已产生,需要在本月确认收入,并及时申报纳税。 查看全部回复
4657
Amy老师
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
4086
你的意思是税务申报按正确的报,财务账这个月再更正? 查看全部回复
9245
转为一般纳税人后不能开1%发票 查看全部回复
4782
你看下税种核定信息里都有什么税种? 查看全部回复
5606
是以谁的名义出口? 查看全部回复
3741
安叔老师
你们的经营范围是什么 查看全部回复
4382
绾绾
(一)新设立企业 (二)评价年度内无生产经营业务收入且年度评价指标得分70分以上的企业 查看全部回复
15040
专票按照3个点的申报,普票按照未达起征点免税 查看全部回复
4411
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4157
夏老师
你现在申报的是三月征期。当时你还没有进行退税。 查看全部回复
4996
现在小规模纳税人开普票都是免增值税 查看全部回复
3273
请问你季度的销售额有没有超过45万? 查看全部回复
3365
大宁老师
你们使用的是什么会计准则,企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
4089
小规模时销售货物的按小规模的税率确认收入! 查看全部回复
3075
Annina老师
不能 查看全部回复
4610
如果您第一季度的增值税额度超过45万或者开了专票,还是要按规定缴税 查看全部回复
2556
个体户增值税暂停预交是什么原因啊? 查看全部回复
3391
提示什么呢 查看全部回复
5963
意思是一次性收入的保教费,分几个月申报增值税? 查看全部回复
4143
可以的 查看全部回复
3360
发票上开出来税率多少就是多少 查看全部回复
6642
可以 查看全部回复
3832
易老师
建议最好咨询税务管理员,我遇见过同市不同区的管理员要求不一样,一个要求更正申报,一个不用, 查看全部回复
8772
需要的同学 查看全部回复
4355
没开票的做无票收入申报 查看全部回复
3794
按照电子税务局里面的一些税种申报就行,还有自然人扣缴端申报个税 查看全部回复
4113
不受45万限制 查看全部回复
4213
不需要,免税收入内申报 查看全部回复
3500
这个主要是税务局税源问题,同一个地区的税务局是同一个 ,不涉及到税款地方征收的问题 ,所以同区县移送不视同销售,被移送机构销售后确认税金就可以了 查看全部回复
3479
成本费用包括你的租金,水电,社保是都包括的。 查看全部回复
5548
是没开票有确认未开票收入,还是说收入是0 查看全部回复
2871
除以12 查看全部回复
6007
可以暂估成本费用 查看全部回复
3362
不含增值税的收入金额 查看全部回复
3770
按服务费做收入 查看全部回复
3626
需要 查看全部回复
3417
不是,小规模纳税人只要适用3%征收率的业务,不管销售额多少,自4月1日起免征增值税。但小规模连续12个月累计销售额超过500万,会被强制转为一般纳税人 查看全部回复
3782
税费可以记入dai方的其他收益 查看全部回复
2480
Leaf
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2971
交增值税 借应交税费-应交增值税,dai应交税费-未交增值税,借应交税费-未交增值税,dai银行存款 查看全部回复
3267
石老师
借 应收账款 100000 dai:主营业务收入 100000/1.01 dai应交税费-增值税简易计税 100000/1.01*0.01 查看全部回复
4716
借银行存款 dai主营业务收入 dai,应交税费应交增值税 查看全部回复
3058
归老师
你们是电商? 查看全部回复
3975
每年都可以抵扣,只要购买税盘或者交纳服务费都可以抵扣 查看全部回复
4246
可以更正申报 查看全部回复
3432
需要折旧,不需要调增,如果折旧期限小于税务折旧期限汇算清缴时需要调增 查看全部回复
3644
你12月收入入账了么 查看全部回复
3805
是的,3%税率 的普票直接开成免税票,做账的时候就不需要价税分离了 查看全部回复
5228
企业所得税年交5万吗? 查看全部回复
3633
当年实际缴纳的增值税/营业收入=增值税税负率 同理 当年实际缴纳企业所得税/营业收入=所得税税负率 查看全部回复
2934
哈哈老师
你们代垫运费 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
2670
老板这么做第一是不是对投标或者要摇号买车啥的 查看全部回复
5472
对,城建税减半,其他的免征 查看全部回复
3869
申报时还是要申报这部分收入,在后面即增即退扣除 查看全部回复
3306
现在有一个新的政策,企业所得税纳税额度100到300万之内,是按25%计征,并按20%征收率征收 查看全部回复
3244
可以分红,但是你的分红是把所得税扣除的金额 查看全部回复
3954
同学帐务上你红冲未开票收入 查看全部回复
3290
patience
金额大么 查看全部回复
3670
执行企业会计准则,可以计入交易性金融资产;执行小企业会计准则,可以计入短期投资; 不保本的理财产品不缴纳增值税;保本型、保本保收益型、保本不保收益型产生的收益应缴纳增值税。 查看全部回复
4380
如果已经办理税务登记就需要零申报 查看全部回复
4013
营业外支出 查看全部回复
2739
要缴纳企业所得税,企业所得税是根据税后净利润,按税法口径做纳税调整后缴纳,一般情况都应缴纳,特殊情况弥补亏损后如果当期为负数可不缴纳 查看全部回复
3478
实际缴纳的税额去除 查看全部回复
3407
小规模不需要设未交增值税,直接计入应交税费-应交增值税就可以 查看全部回复
3301
你收到处置价款需要交增值税 查看全部回复
3785
Yan
小规模纳税人还是增值税纳税人呢 查看全部回复
3215
是的 查看全部回复
3686
你是说交增值税怎么写分录吗 查看全部回复
3101
不是,如果开专票要单独算,但是如果季度专票+普票不超过45万,普票的部分可以免征 查看全部回复
2956
外购货物用于集体福利或个人消费它的进项是不可以抵扣的,所以不视同销售 查看全部回复
5573
没有计提增值税说明收入多做了,补提上已缴纳的税金同时冲减相同金额收入 查看全部回复
3656
3078
销售收入的印花税通常也是按季申报 查看全部回复
4993
不能找回当时的发票? 查看全部回复
4848
开红字信息表,是针对开出的发票 查看全部回复
4638
借应交税费-应交增值税 dai营业外收入 查看全部回复
2788
影响肯定有啊,说明虚报工资,对公司来说多列支成本 查看全部回复
3636
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