请问下,我们是展览业务公司,因和A公司合作办展,企业将款项汇给A公司,现因要退款,A公司将企业的款项汇给我公司,由我公司将款项再退给企业,这种情况的话,我公司是否要向A公司开票?企业是否要向我们开票?#服务业#
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就是我们现在和招商公司进行对账,客户属于招商公司的,加盟是要入账到招商公司由招商公司给我们进行返点,现在客户直接把款项转我们这边,本该由我们给招商公司返属于他们的那部分金额,但是招商公司搞错了以为这个加盟店入账到他们那边,反而给我们返利了金额,并且我们给对方开票了 1、加盟店加盟费39800,保证金5000 2、入账到我们这边,本来需要给招商公司返利金额29820 3、对方搞错给反而给我们返利了9890元 现在这笔账单要怎么处理 #其他行业#
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发生业务时,借应收账款,贷工程结算 收款时,借银行,贷应收帐款 开票时,借工程结算,贷销项税—增值税,贷主营业务收入 结转销售成本时,借工程施工,贷原材料贷费用 结转开票成本时,借主营业务成本,贷工程施工 这个是哪一步做错了#工业制造#
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公司是商贸公司,零售业务,现金流水大,每天都要去存现金,也做了无票收入,因为进货必须对公,所以营业款都要存银行,现在银行说有风险预警,冻结了对公户,说是个人存款流水太大,老板不愿意办对公二维码收款,请问这种情况要怎么处理#商业#
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你好,我们公司是一般纳税人。7月重复开了一张3600税额的发票,在8月红冲开了负数发票。可是7月计算增值税已经将重复开票的税额算进去了,8月的话我知道这张发票可以抵减销项税,但是老板坚持想把7月3600的税额在8月能够退回来,能怎么处理#商业#
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老师,我们公司签的房租合同是2022.1.1-2025.12.31,但是在8月份时候要变更合同变更时间段2022.1.1-2025.12.31换成另外一家公司,那我前半年的房租,物业费用之类的账务处理怎么处理呢,不用动它吗#注会CPA#
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我们跟劳务公司签了劳务合同,工资的话我们公司过账到劳务公司,劳务公司开发票,劳务公司再把钱打到我们员工手上,老板娘说劳务公司代发的话要给费用的,不想从劳务公司走 之前我们是从公对公转账到劳务公司的,劳务公司转账到我们人事私人账户,人事在发放的,老板娘的意思是想我们这边网银代发或者银行代发工资,我们签了劳务合同就不能走我们账户发工资对吧? 你看这样的事情怎么处理好些?#其他行业#
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老师你好 我们公司老板用自己的名字开了一个顺丰月结的账户,付款的时候签了一个协议,用我们公司的对公账户付款,可以开票的,但是现在不能给我们开票了,这个要怎么处理,到最后如果不能开票了,让他们给我们招替票可以吗?什么类型的都可以吗?谢谢老师。#初级#
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我们是建筑公司、想把我们的资质剥离出去 ,对方公司是外省公司 ,他们把他们的1000万元的出资额的股权转给我们、等资质整好后、我们在把1000万元的股权全部转还他们 ,由于他们是外省公司 、这个税务变更,根据他们那边的政策,变更必须要上缴注册资本的印花税,这个费用是万分之五,他们自己承担,但是变更的股权都是虚的。我们存在着风险 ,想问老师怎么处理好 ?#建筑工程#
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项目完工验收 合同价为1481620.45元 开票金额也一样 但是实际支付了1481600元 剩余20.45在开发成本挂着 完工验收按照实际金额转入固定资产 那这开发成本挂着的20.45元怎么处理#房地产#
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我这边要支付给工厂一笔红包费,就是工厂生产产品工人的加班费,这部分的费用在对方给我订单的时候要加到订单里面,我订单里面就按照产品写,然后备注一下这笔费用,但是开票的时候怎么开?如果开产品的话产品需要按照实际入库的,就是不知道怎么处理?#工业制造#
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老师,我们公司找了一个地址挂靠,一年地址费用45 00,是代理公司给我们找的,也是他们给我们开票,就一次性开4500的票,那税务上我们怎么处理呢?会不会有风险,如果不做租金票进去会怎么样?#商业#
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公司售货给一家企业 合同是和总公司签的 这个企业付款用总公司和其中一家子公司账户 我司开票也是分别开给总公司和子公司 记账时候能直接只设置总公司账号吗 把和子公司的业务往来也计入总公司#工业制造#
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库存现金问题,我们有一个新的公司,业务比较很少,平时也不要求做资金表,今天登陆U盾发现领导取了两万的现金(U盾在我这边,他应该是拿现金支票取的,现金支票并不在我这边),我看了金蝶他也没做帐,这种情况应该要怎么处理呀#工业制造#
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公司有进出口业务,阿里平台上有几百万的账挂在(应收账款-阿里平台)贷方,每次没钱了就从这上面转账到基本户,借:银行存款,贷:应收账款-阿里平台,现在查账就是之前有报关开出口发票,账上都没有做过收款,所以导致应收账款-阿里平台贷方越积越多,现在要怎么调?#工业制造#
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购买方已抵扣专票,现在需要红冲。购买方已经在开票系统申请了红字信息表,但我方(销售方)开票的人不懂,直接按照未抵扣的流程在开票系统申请了红字信息表,并填开了销项负数发票。我想问,1、怎么购买方抵扣了的发票申请了红字,销售方在系统还可以申请红字信息表呢?这是不是系统有问题?,2.、现在应该怎么处理,销售方开出来的负数发票对不对,或者销售方按未抵扣流程开的这个负数发票是不是要作废,应该按照已抵扣的流程来直接开负数?#房地产#
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老师,您好,请问一下,小规模纳税人公司常年缺进项票,只有销项没有进项,这个风险大吗?我手上有四个公司的税盘,3个小规模1个是一般纳税人,大部分是同事发表格给我开票,或者是口头上让我开票,有的是我自己联系客户开票,大部分合同是我按照公司同事发的信息制作的,才知道有的业务可能不是真实的,不知道是不是涉嫌虚开发票了,做账是外包,打款这些我也没有经手过 ,这个风险大吗?如果被稽查会坐牢吗?#出纳#
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老师,您好,请问一下,小规模纳税人公司常年缺进项票,只有销项没有进项,这个风险大吗?我手上有四个公司的税盘,3个小规模1个是一般纳税人,大部分是同事发表格给我开票,或者是口头上让我开票,有的是我自己联系客户开票,大部分合同是我按照公司同事发的信息制作的,才知道有的业务可能不是真实的,不知道是不是涉嫌虚开发票了,做账是外包,打款这些我也没有经手过 ,这个风险大吗?如果被稽查会坐牢吗?#注会CPA#
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老师,您好,请问一下,小规模纳税人公司常年缺进项票,只有销项没有进项,这个风险大吗?我手上有四个公司的税盘,3个小规模1个是一般纳税人,大部分是同事发表格给我开票,或者是口头上让我开票,有的是我自己联系客户开票,大部分合同是我按照公司同事发的信息制作的,才知道有的业务可能不是真实的,不知道是不是涉嫌虚开发票了,做账是外包,打款这些我也没有经手过 ,这个风险大吗?如果被稽查会坐牢吗?#中级#
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我们是物流行业小规模纳税人,同时有多个小规模分公司,我们总公司和分公司一起开票给对方公司 ,对方公司付款全部付给我们总公司(总公司替分公司代收),然后分公司又开票跟总公司拿钱。 问题:总公司收的款是包含总公司以及分公司开票所有的款,总公司只开一部分发票,确认收入只确认总公司开票的部分,剩余的分公司开票的款项是挂到哪里,这种总公司这边全过程账务要怎么处理#出纳#
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老师,您好,请问一下,小规模纳税人公司常年缺进项票,只有销项没有进项,这个风险大吗?我一般是处理多家公司开票,大部分都是同事把需要开票的表格发给我,或者口头让我开票,不清楚业务真实性,不知道是不是涉嫌虚开发票了,做账是外包,打款这些我也没有经手过 ,这个风险大吗?如果被稽查会坐牢吗?#其他行业#
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想问下如果因为年报没有报然后异常了,该怎么处理呢,他说让我带报表去,但是一直是没有经营的情况该怎么办呢。难道都填零嘛,因为工商年报异常,20年列入的,他说不允许填零,我该怎么处理呢,税务登记怎么知道自己有没有做税务登记呢#工业制造#
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您好,我司是制造业,2021年12月购买了原材料,并把原材料直接销售了。但今年发现购买原材料的发票上销售方是我们付款的收款方的子公司,就是对方用错公司开票给我们。请问在税法及账务上该怎么处理?发票是让对方冲红重开吗?如果冲红重开账务该怎么处理?如果对方不愿意冲红重开我们该怎么做?#工业制造#
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我们2014年的一个项目,现在审计完成了,审计单子乙方,也就是施工方盖的章子是公司之前的名称,公司2年前已经变更名称了,现在审计完成要开票,我们是直接可以用现在的公司名称开票么 #建筑工程#
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老师,我是电力安装行业的,我们公司签的合同不多,举个例子,2021年4月份签了10万的合同,合同记载分三笔开票付款,2022年5月份最后一笔已开票,收到款,21年我没有申报印花税,22年6月我应该怎么申报印花税?我们公司业务不多,我是选择按次申报的。怎么选择税款所属期起止#建筑工程#
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公司还有一项业务,公司A收购了公司C,C将其办公设备和生产社保都转让给了A但是没有做资产评估暂未入账,后因战略需要成立公司B,将A的所有设备和资产转到B公司 这块怎么处理?出具资产评估报告后将资产入账到A还是B?#工业制造#
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我之前跟一家公司签了半年租赁合同,钱已付,然后还没到期车退了一部分的车,租金按月开票入收入,现在又签了另一个合同,然后这个合同注明上一批签的合同里面退的车的租金不退,抵现在这个合同的租金,但是我之前开票把退的车,开了,现在这个情况发票应该怎么处理#其他行业#
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分公司独立核算,但在分公司相关执照下来之前,总公司已经替分公司支付了一些前期费用,发票开具的也是总公司名字 这种情况下这部分费用还能在分公司账上做吗?是否需要总公司向分公司开票?(但这个情况应该属于没有业务实质不能开票?) 对于增值税来说应该由分公司抵扣进项,对于企业所得税来说最终是总分公司一起汇算清缴应该没差#房地产#
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老师,请问我公司是甲方,购买一批材料50000元,乙方开票也是50000元,我公司付款时需要扣除5%的质保金,一年后再付给乙方,请问会计分录怎么写?如果对方发票也只开95%给我,请问会计分录又该怎么处理呢?#工业制造#
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