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西贝老师
同学你好,在11月补做也可以,属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行 查看全部回复
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王苗苗老师
取得普通发票,是收到的还是开出去的 查看全部回复
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如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
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patience
是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
1402
tammy老师
其实你这样做也是可以 查看全部回复
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为什么出现两笔租赁费,分录是系统自动结转的么 查看全部回复
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本月的销售数据是什么 查看全部回复
2820
李伟老师
你们多收的款后期还会给到个人吗? 查看全部回复
2257
andy老师
退税的原因是什么? 查看全部回复
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第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
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微尘
上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
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你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
906
一般纳税人么 查看全部回复
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多缴的税款退了么 查看全部回复
1983
安叔老师
去年的数据需要修改的话,只能到税务大厅修改了 查看全部回复
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正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
3691
杨老师
稍等 查看全部回复
2110
对的 查看全部回复
2548
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2143
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3465
一般是2%左右,各地的标准不一样,具体的可以私下问专管员。而且税负率是一个参考标准,还是以实际的为准。 查看全部回复
6150
给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
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企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2808
转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
1998
劳务的用途是什么 查看全部回复
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借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
2323
就是你填的申报表上这2行数,跟你报的财务报表上的数据不一致 查看全部回复
1760
秦枫老师
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人,是补缴什么时候的税 查看全部回复
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实际缴纳了,在查询那里进行查询操作 查看全部回复
3021
刘淑萍
需要的呢,增值税分为销项税和进项税。没有销项税只有进项税的话,正常申报可以作为以后的留抵税。 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
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你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
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让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
1336
借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
2897
哈哈老师
这个是什么业务 查看全部回复
1382
一般的国际运输服务是9%,符合条件的话有增值税免税的情况 查看全部回复
3509
你们支付给国外的费用,可以具体说一下业务吗/ 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2117
你的意思是加计抵减余额体现在主表么 查看全部回复
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医疗机构提供的医疗服务免征增值税。医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。 查看全部回复
2950
纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
3113
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2885
需要在当期补录 查看全部回复
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可以采用未来适用法. 查看全部回复
2358
这个月冲红了,应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 查看全部回复
2030
直接收到退税款的话 借:银行存款 dai:其他收益或者营业外收入 查看全部回复
2707
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2306
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
2660
是的,先勾选,再申报 查看全部回复
2556
云峰老师
你好同学 这个是全额开票,差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据,在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额,就可以实现差额缴税的效果。 查看全部回复
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多缴的可以申请退回或者次月抵缴,需要向主管税务机关申请 查看全部回复
2158
你原来的会计软件还能用吗 查看全部回复
2040
如果是小企业会计准则,借 银行存款 dai 其他收益 查看全部回复
1827
2013.12?这个时间没有写错吗? 查看全部回复
2179
上月的增值税是怎么申报的 查看全部回复
2830
增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
2372
如果在申报期内,联系主管税务局撤销后重新填报就好了啊 查看全部回复
2675
30日内进行认证,90日内进行申报退税就可以的 查看全部回复
2714
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2695
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2505
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2412
耗的油费计入生产成本 查看全部回复
1494
应该计入制造费用 借 制造费用 dai 银行存款 查看全部回复
2012
这种方式可以,但是就是有些麻烦 查看全部回复
3333
租金是谁承担 查看全部回复
1577
如果不考虑纳税调整的话,企业所得税=23000*5%=1,150 查看全部回复
1446
纳税人取得的财政补贴收入,与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的,应按规定计算缴纳增值税。 查看全部回复
2716
自2022年1月1日至2022年12月31日,对纳税人提供公共交通运输服务取得的收入,免征增值税。 查看全部回复
1500
小规模纳税人平时无需申报财务报表 只有申报年度财务报表才需要 且一年报1次 查看全部回复
2964
B公司代扣代缴了个税? 查看全部回复
2907
是开票方在你申报之后才作废了该张发票么 查看全部回复
2245
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3341
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2190
有实际抵减么 查看全部回复
1880
邹经理
你是想保证一定的利润?总包的10%,即1万? 查看全部回复
3568
你是承租方 查看全部回复
2737
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4482
刚刚你那个问题你点结束了 查看全部回复
2742
是填表不调账 查看全部回复
3856
核算方式是非独立核算 查看全部回复
2425
充值2000送200,借 银行存款 2000 销售费用 200 dai 预收账款 2200,等客户实际消费时,借 预收账款 2200 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3003
每月增值税申报流程 是先去数控盘上报汇总(抄税)再去电子税务局申报增值税 申报完毕 在回到税控盘清卡(反写) 查看全部回复
2822
谭老师
不用 查看全部回复
4898
在7月直接红冲直接红冲吗 然后再重新结转六月增值税 是这样吗,是的 查看全部回复
2222
为什么要冲销 查看全部回复
2442
您好,七月份都是正常开的票吗 查看全部回复
是季度申报么,季度销售额超30万没 查看全部回复
2352
会 查看全部回复
3220
B企业将保证金和利息一并返还给B企业? 查看全部回复
2145
怎么会多申报? 查看全部回复
1752
等于说6月的工资发放分录不对 查看全部回复
1921
借 库存商品261,055.23 应交税费-应交增值税进项33937.18 dai 预收账款 其他应付款/银行存款14776.71 查看全部回复
2173
需要补报这个期间的经营所得申报 查看全部回复
2984
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2259
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
11778
Annina老师
补申报就行 查看全部回复
1995
应报未报现在补申报 查看全部回复
5715
企业所得税要看公司的利润表,看公司是否盈利 查看全部回复
2602
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