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王苗苗老师
可以部分红冲 查看全部回复
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杨老师
可以的 查看全部回复
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patience
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
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属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
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员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
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是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
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红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
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李伟老师
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
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嗯呢,请问您的问题是什么呢? 查看全部回复
1711
andy老师
是一张发票的进项税额不全部认证吗? 查看全部回复
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留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
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依次点击【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】:(2)选择相应的查询条件,点击【查询】,根据查询条件展示查询结果。点击【导出】按钮,选择“导出选中”或者“导出全部”,将当前页面的查询结果中选中的发票或者是全部的发票以 excel 格式导出到本地。 查看全部回复
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你点击发票查询那里,勾选未抵扣的发票 查看全部回复
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对方开红字信息表给你,你再开红票冲红 查看全部回复
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税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2168
销售方开红字发票 查看全部回复
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相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1986
tammy老师
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2000
云峰老师
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
1464
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
22958
哈哈老师
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
1836
boss上开的增值税发票? 查看全部回复
1578
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
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单纯的负数发票不需要做勾选 查看全部回复
2677
不需要 查看全部回复
1747
现在发票收到了吗? 查看全部回复
1547
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
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公司是在数电票试点范围内么 查看全部回复
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专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
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实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
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你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
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结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1948
2025
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2378
可以 查看全部回复
1745
是的,物业公司他只开给对应的业主 查看全部回复
2127
税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
2145
国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
1987
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1932
西贝老师
同学你好,农产品收购发票是收购方开的,一般是免税的 查看全部回复
2076
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
2026
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同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2286
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
1325
这个是税务局出具的,填的是销售方信息 查看全部回复
2491
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
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是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
1607
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
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如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
1637
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
2257
是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
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你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
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正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
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给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
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1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
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同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2664
实际缴纳了,在查询那里进行查询操作 查看全部回复
3012
同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2690
能进,可能网络不稳定 查看全部回复
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纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
3113
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3202
安叔老师
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2885
这个月冲红了,应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 查看全部回复
2030
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2518
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2465
秦枫老师
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
2660
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
1845
纸质发票还是电子票? 查看全部回复
2048
你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
2385
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3517
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2695
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2412
同学你好,我看一下题目稍后回复 查看全部回复
1905
请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
3142
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2514
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2807
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3341
可以,这个影响不大 查看全部回复
2274
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
3042
收到 查看全部回复
4552
合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
3710
这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
2219
是电子发票么 查看全部回复
2794
这个批量不了 查看全部回复
1375
您好,你们的意思是红字发票也开明细吗 查看全部回复
2393
陈爱琳
税法规定,开发票收入和不开发票收入,只要符合条件,是需要纳税申报并缴税。 查看全部回复
2091
是增值税专用发票么 查看全部回复
2463
不是呢 查看全部回复
32673
公司开出一张发票 六月份的 发现开错了如果对方认证了 我们还可以作废吗,不可以。让对方申请红字信息表,然后你开负数发票 查看全部回复
2295
Annina老师
你们买公寓是别人开票给你公司 查看全部回复
3186
老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
3079
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
4075
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4150
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