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史磊
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
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税务师晓雨
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
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李可可
采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
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销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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安叔老师
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
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之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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一般纳税人可以开具增值税专用发票,也可以取得用于经营专用发票用于抵扣增值税,自然人和个人可以由税务机关代开增值税普通发票 查看全部回复
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要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
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孙老师
你好,一般是6个点 查看全部回复
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王苗苗老师
看销售方和购买方 查看全部回复
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如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
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李伟老师
进项税大于销项税的话可以全部抵扣 查看全部回复
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抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
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我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
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先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
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andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
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杨老师.
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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公司承担的税金不包含在租赁发票内,单独支付给房东的话 借:管理费用-房屋租赁支出 dai:银行存款 (但是这部分不能在所得税税前扣除,汇算清缴的时候需要做纳税调整) 查看全部回复
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意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
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其中8吨有质量问题(已收不退),意思是款项收不回来,货也不退,是么 查看全部回复
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红字又红冲原先的蓝字发票,你作为购买方可以不用处理, 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
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燕子老师
500000/(1+13%)*13%=57522.12 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
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方便发一下截图么 查看全部回复
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一般3年内不得变更,不过不同区域可能不同可以咨询当地税务机关 查看全部回复
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正常申报即可 查看全部回复
1031
李凤
应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
1326
货物先收到,票据后收到,收到货时,需要及时入账,因为没有取得发票,所以先预估入账。等到下月收到发票了,再根据发票入账 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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你是采购方 查看全部回复
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一般都是小规模企业的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
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同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
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销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
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同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
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税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
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6%或者备案差额征收5% 查看全部回复
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小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
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木言
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1651
patience
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
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你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
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你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
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同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
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可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
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你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
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同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2044
杨老师
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
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如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1597
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
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进项发票会引起风险 查看全部回复
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老板说A公司开发票给B公司的时候按照B卖出去单价的百分之五定价,请问这样按照百分之五定价合不合理,不太合理,定价偏低,这样会引起税局注意的 查看全部回复
787
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
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需要预缴 查看全部回复
2042
在寺庙买的香蜡、在寺庙立长生位的钱,能不能让寺庙开发票?这属于发生了业务往来,可以开发票的 查看全部回复
1990
为什么要换开 查看全部回复
1359
那工资咋发的? 查看全部回复
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
1130
一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
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公司是小规模么 查看全部回复
1472
借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
1411
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
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你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1649
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
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咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1432
按照这个处理 查看全部回复
一般是先通过转出未交增值税或者转出多缴增值税科目过渡 查看全部回复
1700
什么行业 查看全部回复
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具体要报什么税 查看全部回复
1021
餐费的用途是什么 查看全部回复
1310
秦枫老师
一般纳税人 当月销项10万 进项8万 借:应交税费-转出未交增值税 2万 dai:应交税费-未交增值税 2万 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 2万 dai:银行存款2万 查看全部回复
1392
需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
1001
谭老师
做留抵就可以了 查看全部回复
946
可以,采购多少钱,进项发票就是多少钱 查看全部回复
951
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1503
可以 专票就可以抵扣 查看全部回复
878
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
1481
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2734
销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
1721
可以实际支付的入账 查看全部回复
912
你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
1189
是账务上的入账么 查看全部回复
1015
你们是一般纳税人的话,分别核算进项税和销项税 查看全部回复
1373
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2078
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1799
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