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谭老师
需要与工程一起结算开票 查看全部回复
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安叔老师
可以的 查看全部回复
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高老师
不需要 查看全部回复
2403
许老师
开票是由甲公司开具还是丙公司呢? 查看全部回复
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借应帐帐款等 dai合同结算 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2328
小小
分公司是独立核算或者跨区域经营的,是需要分公司开发票给总公司 查看全部回复
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甘老师
是含税的,就如果他开红冲那么他可以冲一些销项税,现在不红冲相当于他多交税,这个你们可以跟他协商 查看全部回复
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根据合同数量写 查看全部回复
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在备注栏体现具体项目、项目地址等 查看全部回复
2033
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小妮老师
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
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清岚
必须填写的话,你看下自己有没有买卖合同 查看全部回复
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合同签订时间 查看全部回复
5216
patience
不合理,因为对于税务局来说,没有规定开租赁发票必须有产权证 查看全部回复
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Annina老师
成本是多少就可以扣多少所得额 查看全部回复
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自然人提供是什么是扩建鸡舍还是什么 查看全部回复
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被挂靠方收到业主或发包方的预付款的账务处理如下: (1)如果业主强行要求开具发票的账务处理如下: 借:银行存款 dai:合同负债[收到业主预付款/(1+9%)] 应交税费-------应交增值税(销项税) [收到业主预付款/(1+9%) ×9%] 查看全部回复
2160
那么收入和成本都是在总公司确认 查看全部回复
3444
2356
计入合同履约成本-工程施工 查看全部回复
8347
按收益的具体项目分别开具 查看全部回复
7958
购买的材料不用备注 查看全部回复
14561
合同毛利是工程施工的明细科目,合同毛利是工程结算与工程施工—合同成本的差额。合同毛利=合同收入—合同成本=工程结算—工程施工 查看全部回复
3171
申报表可以截图看一下吗 查看全部回复
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你们只负责安装对吗? 查看全部回复
2655
1867
andy老师
借:银行存款 借:管理费用(负数) 查看全部回复
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冰山老师
可以,个人给公司提供劳务,很正常。只是这里要注意,需要代扣个人个税,而且个人需要去税务局代开发票给你们公司 查看全部回复
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什么业务 查看全部回复
3006
4000-20000,税率20% 查看全部回复
6418
是你们直接在税务局缴纳吗 查看全部回复
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你要是挂靠的,与总包签订合同及开具发票的应该是挂靠的公司 查看全部回复
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建组服务工程款开具发票是需要备注的 查看全部回复
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谁发放工人工资谁申报 查看全部回复
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因为购买固定资产发生进项税额1万元可以抵扣销项税额,所以从总体来看应交税费余额会减少到4万元 查看全部回复
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外账计入工程施工可能未结转到成本里面 查看全部回复
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可以分包给具有相应资质等级的公司或个人 查看全部回复
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房产税是出租房缴纳的 查看全部回复
2404
13% 查看全部回复
3036
附加税,就是增值税附加税(城建税、教育附加和地方教育附加) 查看全部回复
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丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
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可以直接用主营业务成本核算的 查看全部回复
2078
wam
购买建筑材料是买卖合同印花税 查看全部回复
2453
木言
你的描述看不懂,是以B的名义买了车现在再转让给A吗? 查看全部回复
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如果发现你们取得的成本票比较异常,可能会来查 查看全部回复
2553
建议是开劳务 查看全部回复
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个人去代开建筑服务,属于个人提供劳务,按劳务报酬扣缴个税 劳务报酬每次超过800未达到4000元的,扣除800元后按20%计算个人所得税 每次超4000元的,可以扣除20%,扣除后按20%计税 查看全部回复
5184
王苗苗老师
是不是交税的话就是金额?税率的数,如果合同金额为不含税价增值税=421971.93*6% 查看全部回复
2489
可以暂时不结转 查看全部回复
2649
可以跟劳务派遣公司签订劳务派遣合同,劳务公司派这个人到公司工作 查看全部回复
3281
盖的房子是公司用么 查看全部回复
2154
你好,预缴时,先减去分包的金额,再预交 查看全部回复
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进入异地电子税务局 左边 跨区涉税事项点开 选择外经证编号 然后预缴申报表点开 填写数据 保存 提交申报 预缴就好了 查看全部回复
一般计入管理费用 查看全部回复
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合同要约定清楚材料由甲方提供 查看全部回复
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十万版的可以最高开10万 查看全部回复
4531
收款人 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你们可以出具加盖公章的委托函给甲方,由甲方支付给下游材料方。 可能会存在三流不一致的风险,以及可能存在下游供应商不承认债务已清的风险 查看全部回复
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办理劳务资质的费用计入管理费用 查看全部回复
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税务师晓雨
下面是配件还是单独的设备? 查看全部回复
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如果符合收入确认条件,可以确认,确认收入就需要交纳增值税了 查看全部回复
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开具教育辅助服务 查看全部回复
2581
孙老师
是的,纳税人提供建筑服务、租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
2844
可以计入在建工程科目 查看全部回复
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如果现在要开发票确认收入,可以先暂估成本 查看全部回复
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是的,劳务公司开具对应合同款的发票,双方签订合同 查看全部回复
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有设备贸易存在的话,肯定多多少少会影响周期毛利率 查看全部回复
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秦枫老师
开发商将房子办理过户手续,必须开具销售房产发票给你单位,你单位做固定资产增加 , 应收账款减少. 分录为 借:固定资产-房产 dai:应收账款-开发商 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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酒店筹建期间发生的水电物业费,在总包工程款中扣除,这个总包是你们筹建期的施工方? 查看全部回复
2280
8.6是价税合计金额吗 查看全部回复
2513
股权变更涉及实收资本变动,是需要缴纳印花税的 查看全部回复
2398
小微企业“六税两费”减免政策么,这个政策现在还有的 查看全部回复
2497
对,通过劳务公司劳务派遣的话,农民工在劳务公司属于领工资薪金性质,你们收甲公司的钱开发票 查看全部回复
2823
应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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想要核算清楚每个工程,就把购买的材料和人工在二级明细或者三级明细中标注清楚 查看全部回复
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有工程施工或者类似的科目吗吗? 查看全部回复
3803
您好 没有的话 不用工程结算科目 直接用工程施工 主营业务收入 主营业务成本科目 查看全部回复
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工程结算的会计分录 (1)登记实际发生的合同成本 借:工程施工 dai:应付工资/库存商品/原材料等 (2)登记已结算的工程价款 借:应收账款 dai:工程结算 (3)登记已收的工程价款 借:银行存款 dai:应收账款 (4)登记确认的收入、费用和毛利 借:工程施工——毛利 主营业务成本 dai:主营业务收入 (5)工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 借:工程结算 dai:工程施工 查看全部回复
2739
2612
你就把该业务公司承担的各种税费合计算出来 查看全部回复
2075
在中华人民共和国境内书立应税凭证、进行证券交易的单位和个人,为印花税的纳税人,应当依照《中华人民共和国印花税法》(中华人民共和国主席令第八十九号)规定缴纳印花税。 所称应税凭证,是指《中华人民共和国印花税法》(中华人民共和国主席令第八十九号)所附《印花税税目税率表》列明的合同、产权转移书据和营业账簿。 查看全部回复
2731
李伟老师
专票是他们开出专票的金额 查看全部回复
3196
由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。一共发生了1600元,所以分2个月扣除,所以[3 000-800(修缮费)-800]×10%×2是算的扣除修缮费用后的应纳税额。2016年取得收入一共是9个月,减去有修缮费用的2个月,还剩7个月,所以(3 000-800)×10%×7 查看全部回复
6004
你们分包一部分出去吗?劳务分包还是专业分包? 查看全部回复
2485
2400是他每个月实际发生并支付的 查看全部回复
2694
venus老师
你好,你们可以按项目来做账,到时单独核算项目单个的收入和成本利润,企业所得税一般是一起算的 查看全部回复
3931
不同项目需要不同的外经证(也就是跨地区涉税事项表) 查看全部回复
2664
工程施工分明细科目 查看全部回复
2858
进项是根据实际购进货物或服务取得的 查看全部回复
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请问分公司和你说的单独成立的建筑公司是一个公司吗? 查看全部回复
2856
对方是什么性质的公司? 查看全部回复
4114
建筑劳务分包需要资质的 查看全部回复
2888
刚成立的公司有可能还没有收入啥的,先把费用做起来吧 查看全部回复
2867
1、车行退车你需要把固定资产科目减少。之前计提的折旧不能税前扣除,也需要做相应的调增2、你方另外做处置的话根据不同情况涉及税款不同 查看全部回复
2860
要求不合理,处理也不合理 查看全部回复
3984
先记入周转材料,领用时再记入成本 查看全部回复
3500
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