债务重组的投资收益在企业汇算清缴里面怎么填呢,该公司因为资金紧张,和供应商签订了和解协议,免除了50万的款项,计入投资收益50万元,在企业所得税的投资收益纳税调整明细表里面怎么体现呢#房地产#
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本单位小规模,23年弥补以前年度亏损有40万,现收到投资其他公司的股东分红100万,那家公司已交过企业所得税。第二季度利润24万,请问第二季度本单位还能弥补以前年度亏损吗?需要交企业所得税吗?#房地产#
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老师,我们有ABC三个公司,A公司和C公司是同一个法人,而且他两个公司持股都达到90以上,去年他分别借钱给两个公司了,但是两个公司之间没有任何往来,这个情况下还需要填写关联申报表吗?#房地产#
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劳务派遣公司开了1万元的差额专票,款也已到账,现在老板让扣除我们公司收的服务费,扣除税点给第三方转过去代发工资,想咨询一下,这个税点的话是只扣增值税,还是附加税,印花税,企业所得税都扣除呀?#房地产#
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9月忘记计提工资啦,年报申报时才发现,在12月给他补计提啦,年报已申报,也办理啦退税,突然反应过来第四季度的企业所得税申报表和财务报表数据跟年报的不上,现在想更改,可是系统显示年报已经申报啦,不可以更改,这个影响大吗,会影响他退税,或者被查吗#房地产#
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老师:比如3月卖出5000吨的货,想知道每吨要承担多少的税额,🟰增值税➕附加税➕印花税➕季度企业所得税的总和➗5000吨🟰?元/吨,是不是这样算的?如果对的话,前提有利润和没有利润的情况都这样算吗,还是有区别,麻烦解答下疑问。#房地产#
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请问2023年6月-12月的个人所得税申报出现漏报人员情况,在2024年3月去税务局进行了更正申报,并且产生了税费,请问这个账务该怎么处理?6-12月每个月计提工资是按照更正申报后的工资金额计提还是之前错误申报的金额计提?产生的税费该如何入账#房地产#
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23年12月26才成立的企业,账上啥也没有,一笔收入费用等都没产生,啥业务也没有,0报。汇算清缴。选哪几个表填报啊?系统就默认了3个表,基础信息表,申报表a表,弥补亏损明细表。还用选别的表吗?#房地产#
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请问下企业被认定小型微利企业是在完成前一年的汇算清缴后才认定吗 第四季度填写资产总额时平均已经超过5000万 但是现在申报还是自动带出来是小微 还是自动减免了税额 这个会要怎么处理#房地产#
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总分机构,我刚刚申请了汇总纳税,且分支机构不就地分摊,那么这样的话,是不是: 1、分支机构所得税就不用申报了?我点进去显示不具备申报资格。 2、总机构,我把两个公司的数据直接加在一起,正常填写“居民企业所得税季度申报表”就可以?还是要总分公司的分别填写?具体要填写哪几张表格?#房地产#
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老师,互联网销售企业,10月份成立,注册资本10万元,认缴,小规模纳税人,1月份开始申报企业所得税(季度和年报),从成立到现在购买了存货12686.40元,对方开具了发票,这种在企业所得税申报表里,是不是存货处填写 12686.40元,然后这12686.40元是股东借款或者是实收资本呢#房地产#
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老板两家公司A和B均小规模 都是咨询服务类公司。A开票收入少 但员工工资及报销都在A发放;B开票收入较高但成本很少基本没有。导致 A亏损 B盈利企业所得税挺高 请问可以用A给B开票吗增加B成本 比如A给B开咨询类发票 B转A算作在A发放工资 请问有无风险 但A公司人员确实服务AB两家公司 会定性为资金回流或者虚增成本吗#房地产#
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企业给公立学校基金会的公益捐赠支出,做账计入什么科目?我们是房地产开发企业,假如24年发生了捐赠支出,未来三年都是开发建设期,公司亏损无会计利润,那么超过三年期限后,项目才交付产生利润,这部分捐赠不允许税前扣除了吗?#房地产#
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老师你好,年底了,因为这个月是今年最后一个月了,平时暂估的成本票到现在还没有开完,没有收到不够成本票,别人的会计说可以暂估到明年交千分之三的暂估费,这个是合税法的吗?千分之三是啥里面的费用,印花税吗#房地产#
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老师,新接手的企业,费用白条太多怎么办,全是无票的支出,有的有收据,有的没有收据只有截图。而且之前也有很多白条已经从对公账户支出了,我整理了之后发现有的支出一点原始凭证都没有就付款了#房地产#
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老师您好,我想问下,企业汇算清缴中A101010一般企业收入明细表中的营业外收入,我们收到的税收返还20万,是填在20行的政府补助利得,还是26行的其他,我们这笔钱不属于免税收入。#房地产#
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老师我想请问一下,我们公司是总机构,然后我们在同一县区开了一家商店(非独立核算),这家商店属于分支机构,不开票也不接收发票,所有的收入支出都统一总公司做。现在我们需要汇总缴纳增值税和企业所得税,税务局要我们申请,如果我们申请后对报税这些会不会有什么改变呢?#房地产#
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