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杨老师.
居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
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借:应交税费-未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
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andy老师
增值税的话可以 查看全部回复
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李可可
你是采购方 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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这个装订根据自己需求和情况来装订,其实都可以。如果想方便以后查找的话,就分开装订 查看全部回复
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对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
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王苗苗老师
意思是入账缴纳税费分录时,增值税多入了 查看全部回复
1281
一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
1404
wam
重开 查看全部回复
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根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1459
燕子老师
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
1070
李伟老师
你们销售规模比较大,增值税超过限额了需要缴纳的 查看全部回复
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曹老师CPA
需要的亲 查看全部回复
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可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1895
夏老师
在第10栏填上销售额 查看全部回复
1498
月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
1263
易老师
利润总额是多少了 查看全部回复
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可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
1931
是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
815
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
997
什么时候红冲的,4月么 查看全部回复
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看这个表的话,没有交增值税 查看全部回复
1237
27本期已缴税金 查看全部回复
945
可以的 查看全部回复
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李凤
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1362
夏东
同学你好,你是更正申报了吗 查看全部回复
795
税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
916
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1583
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1119
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1466
营业外收入都要交增值税吗,不一定 查看全部回复
1476
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
967
tammy老师
是的,不用管 查看全部回复
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小规模是3%减按1%,填在第一行服务列 查看全部回复
931
税务登记什么时候做的 查看全部回复
秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
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都可以更正 查看全部回复
939
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
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请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1193
安叔老师
一些材料成本,人工等 查看全部回复
1482
哪里是负数 查看全部回复
1283
不是的 查看全部回复
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可以看增值税的明细账 查看全部回复
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对外出租车辆? 查看全部回复
765
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
929
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1472
小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
1153
季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
1147
当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
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40万是收到的总款项么,价税合计40万 查看全部回复
1595
一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
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借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
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上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
要看在申报本期增值税的时候有没有递减预缴的增值税 查看全部回复
953
您好,具体什么问题 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1828
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1260
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
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假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
730
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
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意思是跨年了 查看全部回复
1521
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
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申报表截图发一下 查看全部回复
1086
杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
867
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1689
Annina老师
进项税大于销项税不需要缴纳 查看全部回复
1475
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
954
借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
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税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
949
理论上是需要交的 查看全部回复
828
不需要 查看全部回复
1.增值税 附加税费月度交, 企业所得税季度交 查看全部回复
981
不可以 查看全部回复
1665
Harry老师
你好,小规模纳税人未开票收入填写申报表需要根据企业的收入来确认对应的栏次,如果企业的收入超过了起征点,则填入申报表第一行,应征增值税不含税销售额(3%征收率),如果没有达到起征点,则填入第9行。免税销售额和第10行小微企业免税销售额。 查看全部回复
1694
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1814
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1262
哈哈老师
1、销售货物或者应税劳务,为收讫销售款纳游项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票洞李销的当天。 同时,对于“收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天”,按销售结算方式的不同,又具体规定为: (1)采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天; (2)采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天; (3)采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天; (4)采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天; (5)委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天; (6)销售应税劳务,为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天; (7)纳税人发生视同销售货物行为,为货物移送的当天。 2、进口货物,为报关进口的当天。 特别注意:增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。 查看全部回复
1430
是的 查看全部回复
你好,增值税抵扣的原理是:应交的税费=销项税-进项税。其中,销项税是指企业销售产品或提供服务所应缴纳的增值税,而进项税则是企业购买商品或接受服务所支付的增值税。企业在计算所应交纳的增值税时,可以把购买商品或接受服务所支付的增值税作为预缴税款进行抵扣,从而减少实际需要缴纳的增值税额。 查看全部回复
914
补缴增值税一般会有滞纳金,但是滞纳金不得税前扣除,所以一般不影响企业所得税 查看全部回复
2107
你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
是业务已经完成了么 查看全部回复
1543
木言
免征 查看全部回复
961
有税务风险吗?没有成本票,如果在汇算清缴前没取得合规票据的话,可以纳税调增的,一般没有风险的。 查看全部回复
1447
月末结转增值税 借,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 dai,应交税费—未交增值税 查看全部回复
1531
什么内容 查看全部回复
1400
Leaf
需要做进项税额转出 查看全部回复
1666
50万是含税金额么 查看全部回复
1407
外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
1169
你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
1550
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1340
你好同学,不合适。最好是小于原价 查看全部回复
1044
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1651
有什么提示 查看全部回复
1411
patience
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1452
方便发下截图么 查看全部回复
1136
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1300
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1037
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