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patience
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,这种一般是银行手续费哈,入财务费用哦 查看全部回复
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安叔老师
不需要费用报销单,之间入库的即可,把老板支付的定金凭证附在后面即可。等后面老板要这个款项的时候再转给老板即可 查看全部回复
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在计提的时候就不需要体现个人部分了,全部计入费用,报个税就不需要扣除这部分了 查看全部回复
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秦枫老师
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
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是重复发放工资了么 查看全部回复
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税务师晓雨
借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
1220
andy老师
是的 查看全部回复
1340
杨老师
股东为公司经营业务发生的酒水费用 借:销售费用-招待费 dai:银行存款 查看全部回复
1687
木言
他应该能拿走的钱=投资款+12万利润-欠物流的钱32万 查看全部回复
1867
王苗苗老师
转让价格是双方间协商的 查看全部回复
1237
冲红去年的 费用科目用“以前年度损益调整”科目替代,月末直接转至未分配利润 查看全部回复
1671
支出大么 查看全部回复
1054
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
1171
银行回单有备注么 查看全部回复
1510
借款人不是法人么 查看全部回复
1587
隋文老师
股东垫付的金额大不大,还有他垫付的一般是什么费用? 查看全部回复
1926
借:应付账款(原来预提挂账的科目冲回) dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1500
管理费用-交通费 查看全部回复
2311
当时入账的时候是怎么入账的,有没有计提 查看全部回复
888
李伟老师
你好同学,报税时用的什么会计准则 查看全部回复
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看你们的实际用途,如果是借款就是借款 查看全部回复
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直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
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意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
1696
燕子老师
金额比较小的话直接补录到24年就可以了,影响不大 查看全部回复
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退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
1305
Annina老师
借应付账款 dai银行存款一美元户 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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计提业务佣金费用,这个佣金是给公司的员工,还是公司以外的人 查看全部回复
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是以前年度多入了还是少入了 查看全部回复
1920
费用属于23年么 查看全部回复
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不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
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你们这边退费是吗? 查看全部回复
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因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1743
股东是法人单位么 查看全部回复
1764
车dai是在您个人征信名下的,意思就是以个人的名义dai的款 查看全部回复
1126
原则上不行的,股东投资需要本人打款 查看全部回复
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就是积分可以抵减服务费,递减完,之前扣得可以提现是吧 查看全部回复
3153
需要交企业所得税,企业所得税=(430000-100800)*25%*20%=16,460 查看全部回复
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申请的dai款用于公司 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
1554
要看老板打款的用途是什么 查看全部回复
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dai款是以公司的名义dai款的,是么 查看全部回复
2298
借 银行存款-中国银行 dai 银行存款-工商银行 查看全部回复
2033
你们收购了一个牧场,借:长期股权投资dai:银行存款 查看全部回复
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建议退回,让股东重新转入并备注投资款 查看全部回复
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是司法机构强制从账户里转款了么 查看全部回复
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这笔业务公司做这个分录是没有问题的 查看全部回复
2828
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
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分红是公司在赢利中每年按一定比例支付给投资者的红利。实缴资金可以通过分红的方式转给法人和股东账户吗?不可以 查看全部回复
2170
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1973
15号员工报销时,如果公司已经支付了款项,借 管理费用-维修费 dai 库存现金/银行存款等 查看全部回复
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首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
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开具红字发票 查看全部回复
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之前的报销款是计入成本费用了,是么 查看全部回复
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内帐的话,看你们自己的要求吧,有的企业会体现出来,有的企业不体现 查看全部回复
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之前所有的数据都没有的话,给到外账公司要数据 查看全部回复
1990
颜老师
基本户只有一个,其他是资本金账户或者美元账户的 查看全部回复
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有业务往来的都是个体工商户,对吧,只不过付款方式不同,发票全部开给个体工商户 查看全部回复
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tammy老师
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
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你是说旧股东的债权转给新股东么 查看全部回复
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发票开的A,但是B付的款吗? 查看全部回复
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有发票么 查看全部回复
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但是社保系统已经生成扣费账单了 查看全部回复
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借 其他货币资金 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
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老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
直接计入主营业务成本 查看全部回复
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新股东是法人公司么 查看全部回复
2131
退的都什么款 查看全部回复
1699
发票上的金额是两家一共的电费,电费两家是怎么分摊的 查看全部回复
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公司名下没有车,原则上加油费、停车这些跟车辆相关的费用不能入账 这些费用想要入账的话,公司和股东之间需要签汽车租赁协议,然后这些费用就能正常入账。后勤使用的进管理费用-车辆费,销售使用进销售费用 查看全部回复
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老板认购公司股份,是购买公司股份么,属于股权转让 查看全部回复
1736
是股权转让么 查看全部回复
2029
是医保账户么 查看全部回复
1970
收购另一公司的股权是准备长期持有么 查看全部回复
2490
是事业单位么,家具的用途是什么 查看全部回复
2026
请问研发支出20w是一直挂账么,没有结转到其他科目吧。 查看全部回复
1792
外币账户有网银可以直接支付吗? 查看全部回复
1627
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
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银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
可以一次性入费用根据规定:如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,应当将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 查看全部回复
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账没有必要调了,都是损益科目,如果是为了研发费加计扣除的话,更正税务申报就行了 查看全部回复
2383
老板其实是不想给你买保险 ,所以用私户发,不走公司账户,不反应支付你工资,其实也是不合法的,正常签订劳动合同就要购买社保。建议你与老板签订劳动合同、要求购买社保、工资对公发放 查看全部回复
3808
如果有合理证明的话,不会的 查看全部回复
1417
借款给公司使用的话借:银行存款dai:其他应付款 查看全部回复
2290
是准备注销么 查看全部回复
2150
哈哈老师
拿钱的时候 借其他应收款 dai库存现金 第二个月拿发票报销的时候 借管理费用 dai其他应收款 查看全部回复
2684
所以你们只是代收代付?然后相当于从客户那收取一点手续费? 查看全部回复
1921
从公司公户里的钱转出来给学员交学费 查看全部回复
2493
你发的是什么 查看全部回复
1606
甘老师
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
1796
你是想问账务处理么 查看全部回复
2304
挂帐,其他应收款 查看全部回复
2254
合法的办法只有发放工资薪金或者公司分红 查看全部回复
2418
是个人股东么 查看全部回复
2832
工资填0 查看全部回复
3496
你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项, 你借:应付账款-老板 ×× dai:银行存款 应付账款不就冲平了 查看全部回复
2319
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2835
借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
3050
邹经理
这个收入是什么意思? 查看全部回复
2366
规范的账务处理,社保公司承担部分需要通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
1933
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