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patience
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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李伟老师
是你们收款但是不给人家开具发票是吧 查看全部回复
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这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
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安叔老师
差额冲销 对应的成本费用 查看全部回复
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杨老师
小规模开1%或者3% 查看全部回复
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tammy老师
你们公司是一般纳税人,还是小规模 查看全部回复
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从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
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王苗苗老师
自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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丢失的部分记营业外支出,后续物流公司进行赔偿冲减营业外支出 查看全部回复
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需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
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有签订合同吧 查看全部回复
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收到退回的款项时,借 银行存款 借 管理费用-电费等 负数 查看全部回复
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直播营业收入开票*广播影视服务*直播费 查看全部回复
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公司是制造业么 查看全部回复
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冲减其他应收账款 查看全部回复
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一般是个体户 查看全部回复
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公司一直没有业务么 查看全部回复
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5% 查看全部回复
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为什么要给京东开票 查看全部回复
2033
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
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退的都什么款 查看全部回复
1699
一般计税是9% 查看全部回复
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垃圾处理处理后所有物是怎么处理的 查看全部回复
2373
andy老师
参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
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开供电*充电费,1% 查看全部回复
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小规模征收率是3%或5%,没有13% 查看全部回复
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如果是一般纳税人,开具修理修配劳务 是13的税率 查看全部回复
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前一批货多付了100多块,多付的款挂在预付账款 查看全部回复
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分包服务?具体的业务实质是什么 查看全部回复
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装修工程款正常入账 查看全部回复
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开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
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目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
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不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
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提现的时候 借:银行存款 财务费用(手续费)dai:其他货币资金等 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,我看你截图里申报表是区分了3%和1%的呢,如果季度超30万了,开3个点的发票就是要按照3%来缴税的 查看全部回复
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无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
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可以分开,销售充电桩开具 *充电装置*充电桩 安装就开具 *劳务*安装服务 查看全部回复
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哈哈老师
您好,财务报表可以零申报 查看全部回复
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总数填在第一行 查看全部回复
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做成本就可以 查看全部回复
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入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
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把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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原则上不行 查看全部回复
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按发票不含税金额做主营业务收入 查看全部回复
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有什么差额呢 查看全部回复
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是金融类企业么 查看全部回复
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你好,你的问题是什么 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
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这个情况需要怎么解释?汇算清缴时,需要填报A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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发票是代开的 查看全部回复
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微信及支付宝认证款怎样做账(会不会退回?退回的话挂其他应收款,不退回的话进管理费用-其他,一般会回退) 查看全部回复
同学你好,广告行业的话税率是6% 查看全部回复
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按跨年度连续12个月计算 查看全部回复
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方便发一下截图么 查看全部回复
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刘淑萍
装卸搬运属于服务行业,属于现代服务下的物流辅助服务。 查看全部回复
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独立核算的分公司,不会占用的 查看全部回复
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燕子老师
你好,一般外销确认收入时间都是根据报关出口时间来的,也就是当月报关当月开票确认收入,可能最多也就每个月最后一两天因为报关资料还没出来,所以可能没有开票确认收入,会有点延期 查看全部回复
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一般纳税人,销售消防器材,增值税税率是13% 查看全部回复
2378
可以的 查看全部回复
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如果是跟对方公司间有业务往来,可以的 查看全部回复
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公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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3应税服务中止 查看全部回复
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登录开票系统后依次点击“系统设置-基础编码设置-自定义货物与劳务编码”进入商品编码界面,左侧选择一个商品编码类别,右侧点击“新增商品”按钮。 在新增商品输入框中输入名称,自动生成简码,继续输入规格型号、单位、单价,点击“立即提交”。 点击要赋码的商品行最右侧“赋码”按钮。 查看全部回复
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你们有实际业务,他们给你们开具发票是义务 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3023
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
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秦枫老师
他的工资为什么需要通过开票来出账 那集团要你发票开什么内容 ? 查看全部回复
2400
你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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1891
那个是垃圾清理吧 查看全部回复
1494
收到 查看全部回复
1383
业务是什么时候发生什么时候完成的 查看全部回复
2088
纳税人以经营租赁方式将土地出租给他人使用,按照不动产经营租赁服务缴纳增值税,征收率是5% 查看全部回复
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1、汽车租赁公司取得收入的时候账务处理是,借:应收账款等科目,dai:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)。结转成本的时候账务处理是,借:主营业务成本,dai:累计折旧。 2、首先要有租赁合同,根据租赁合同决定如何做账。如果没有合同,有些费用(保险、车船税等带抬头的发票)由于发票抬头不是公司,不能入账。如果有合同就可以入账了。 3、汽车租赁公司开办所需要办理的各种手续及应准备的资料;法人、投资者的身份证;验资证明;固定的经营场所;有限公司的要有股东协议、公司章程等,弄好这些东西后,先去办理工商营业执照,然后再办理税务登记。 4、公司租赁车辆产生的费用账务处理:有租赁协议的,按照租赁协议规定,车辆发生的费用可以入帐,前提是必须要有合法的发票。 5、对于租赁业来说. 收入是营运收入 发生的油费和保险是营运支出 经营租赁的会计处理方法 由于在经营租赁方式下, 与租赁资产所有权有关的主要风险和报酬实质上并未转移, 所以双方的会计处理方法都比较简单。 6、汽车租赁行业车辆计提折旧通过成本核算,成本增加计入借方核算,同时dai方通过累计折旧科目核算。汽车租赁行业车辆计提折旧的账务处理是,借:主营业务成本—车辆折旧,dai:累计折旧—某某车辆。 查看全部回复
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开具的免税发票是吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
你好同学,先不作账。只要不抵扣进项税。 查看全部回复
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开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
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开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
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借 固定资产清理 5,466.67 累计折旧2533.33 dai 固定资产 8000 查看全部回复
4971
是在同一家餐厅么 查看全部回复
25141
6% 查看全部回复
6084
你好,做账的时候做代垫款,让门店把钱转给你们 查看全部回复
2793
一般纳税人销售机器税率是13% 查看全部回复
2412
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3570
对方为什么开不了普票 查看全部回复
2437
需要对方开票 查看全部回复
1720
如果处理完债权债务后还有剩余资金就分配股东即可 查看全部回复
2689
免税的发票借:银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
2408
是收到的款还是支出的款 查看全部回复
1186
你们是什么免税项目 查看全部回复
1732
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2224
现在是电子厂注销,不是属于资产重组,是么 查看全部回复
1795
比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
3815
计入营业外支出 查看全部回复
2290
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