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patience
您好!是不是没有记账,而且查询的时候,没有勾选包含未记账数据。您看下查询条件。还有就是所属期选的对不对 查看全部回复
5846
杨老师
应付的名字和预付的名字不一样,但是是同一家公司? 查看全部回复
2422
秦枫老师
dai:应收 负数 dai:应付 查看全部回复
2934
应付账款是一级科目,暂估和应付款是二级科目 查看全部回复
2512
许老师
①借款时,借:银行存款4000 dai:短期借款4000;②支付利息时,借:财务费用 dai:银行存款;③还款时,借:短期借款4000 dai:银行存款4000 查看全部回复
2148
按照签订的合同金额来计算 查看全部回复
2973
安叔老师
可以放在应付账款 查看全部回复
2514
库存商品总账本期借方发生额=40000+20000+30000-40000=50000(元) 查看全部回复
4563
高老师
是资产类?负债类? 查看全部回复
2307
只能说应付的借方可以做成预付的dai方,但是本质上这是2个独立的科目,没有什么必然的联系 查看全部回复
2598
应付帐款借方余额50万期末应调整到预付帐款 借预付帐款 dai应付帐款 预付帐款期末余额是80+50 查看全部回复
2060
甘老师
次年付款借你上年末挂账的对应科目—应付账款 查看全部回复
3117
Harry老师
录入进去比较好,方便查询数据。 查看全部回复
2908
一般要转入营业外收入。 查看全部回复
3243
Leaf
预付账款 查看全部回复
4095
美金入账时按当天汇率记账和按月初汇率记账都是可以的 查看全部回复
3913
不需要,期末得出期末余额即可 查看全部回复
4066
保险计提 借:管理费用/成本/销售费用(公司承担部分) 其他应收款(个人承担部分)dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
3047
资产负债表要看下取数逻辑 预付和预收项目里面包含哪些会计科目 查看全部回复
3651
涉及收付款的需要出纳盖章 查看全部回复
4691
把余额填到对应的项目里就行了 查看全部回复
3346
小小
发生额应该是280 查看全部回复
3205
厚积薄发
权责发生制: 1.收入8000 2.收入:11000 3.费用:1200 4.收入:0 5.收入:0 收入=8000+11000=19000 费用=1200 利润=19000-1200 收入实现制: 1.收入:8000 2.收入:0 3.费用:0 4.收入:9000 5.收入:6000 收入=8000+9000+6000 查看全部回复
3927
谭老师
问题一,可以 查看全部回复
4117
tammy老师
借,预收账款 dai,应收账款 借,应收账款 dai,预付账款 查看全部回复
3264
夏老师
有,比如你期初预付账款是十万。本期发生预付账款20万。期末余额30万。就是有现金流出的。流出20万。 查看全部回复
2700
12.5+20-8-6 查看全部回复
3076
张瑞峰
写负数试一下 查看全部回复
3593
没有什么影响 查看全部回复
3939
新《企业会计准则第14号--收入》自2018年1月1日起实施: 1.对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起执行新收入准则,这一要求与国际财务报告准则第15号的生效日期保持一致,以避免该类上市公司境内外报表出现差异。 2.对于其他在境内上市的企业,要求自2020年1月1日起执行新收入准则,为这些企业预留两年的准备时间,以总结借鉴境外上市公司执行新收入准则的经验,确保所有上市公司高质量地执行新准则。 3.对于执行企业会计准则的非上市企业,要求自2021年1月1日起执行新收入准则,为这些企业预留近三年的准备时间,以确保准则在该类企业得到平稳有效实施。 4.对于条件具备、有意愿和有能力提前执行新收入准则的企业,允许其提前执行本准则。 查看全部回复
3439
预付定金 借:预付账款 dai:银行存款等 收到货物 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人且专票)dai:预付账款 银行存款等 生产领用 借:生产成本 dai:原材料 成品入库 借:库存商品 dai:生产成本 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2561
石老师
是的,是这样做 查看全部回复
3961
易老师
你发票入账dai方挂哪个科目 查看全部回复
4855
需要重分类到应付帐款里去 查看全部回复
3665
这个月可以做到借:应付账款-暂估,dai:银行存款225万 冲平暂估 查看全部回复
3329
可以的 查看全部回复
3436
是的 查看全部回复
2746
借银行存款dai应付帐款 查看全部回复
3950
Annina老师
金额大,得查账找原因,对应处理 查看全部回复
4867
Amy老师
是同一家公司名下的吗 查看全部回复
4407
一个是成本费用要结转到本年利润 查看全部回复
2753
损益类科目,税金及附加,所得税费用,主营业务收入 查看全部回复
3065
Yan
没有收到发票时可以先记预付账款或其他应收款 查看全部回复
3502
对不上有很多因素,可能存在未达账项,可能您漏记账或记错了账,也有可能期初余额已经对不上,需要每笔核对一下 查看全部回复
4948
3121
预收注意及时开票出去对帐,预付注意及时催收发票对账 查看全部回复
2889
普票先入借库存商品dai 应付账款 查看全部回复
3554
大宁老师
预付别人货款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2841
是的,一定要对方提供科目余额表 查看全部回复
2865
小智
应该是应交税费–应交增值税的借方余额表示留底税额 查看全部回复
4011
其他应付款借方余额就要重分类到其他应收款科目 查看全部回复
3362
归老师
启用不启用根据你们的业务! 一般业务往来比较少的 就用应收 应付就可以了! 预付能用就用 更方便你们的统计、管理 查看全部回复
根据业务的实质,预收是收取客户的款项 查看全部回复
如果是小企业会计准则的话,直接在收到发票当期列支费用就可以 查看全部回复
9887
预付的款项是不是最终的货款? 查看全部回复
6107
需要把各科目期初余额录入,试算平衡后就可以开始正常做账了 查看全部回复
2998
4241
预付和应付是借dai方,可以是同一个项目 查看全部回复
4689
调账就行了 查看全部回复
3692
Icy 何
是代买保险吗? 查看全部回复
3119
其他应收报表数=其他应收款明细期末借方余额+其他应付款期末明细借方余额。其他应收款期末明细dai方余额要调到其他应付款 查看全部回复
3978
序时账是日记账,只包含了现金日记和银行存款日记账。 查看全部回复
4462
借银行存款,dai应付账款 查看全部回复
3287
刘老师
借,制造费用 dai,预付账款/长期待摊费用 借,制造费用 dai,预付账款等 查看全部回复
4633
年终具体看谁欠谁的,进行调整 查看全部回复
2441
把图片发下 查看全部回复
10012
借销售费用,dai银行存款 查看全部回复
2954
借预付账款,dai银行存款,假如买材料,借材料,dai预付账款,应付账款 查看全部回复
4230
预付帐款与应付帐款是往来科目,都可以的,根据实际业入及做帐习惯用就好 查看全部回复
应付单是应付给对方的钱嘛? 查看全部回复
4000
您是研发销售的呀 查看全部回复
2676
张老师
68人民币,产生汇兑收益(68-63=5),借:财务费用-汇兑差额 查看全部回复
6582
不是你明白你的问题 查看全部回复
3529
橘子
视同收入计算企业所得税 查看全部回复
3480
dai方740 查看全部回复
3049
可以 查看全部回复
3590
借应付账款-A,dai应付账款-B 查看全部回复
3296
金额很大,报表金额长期不动 查看全部回复
2504
清岚
你好,您记账本位币为美元的话,港币就是您的外币,在港币发生交易的时候,需要按照对应的汇率把港币折算成美元记账,对于港币账户期末需要做汇兑调整。如果您港币账户实际有款就要有余额,港币账户实际没有资金就没有余额 查看全部回复
4054
梦梦老师
资产类期末余额=期初数+本期借方发生额?本期dai方发生额 查看全部回复
3814
周老师
预付和应付,预收和应收出具报表的时候要重分类,预付的借方和应付的借方计入预付账款,预付的dai方和应付的dai方计入应付账款。 查看全部回复
4640
?? 查看全部回复
3785
如果先收到货没取得发票,月末可以暂估入库,待取得发票后冲暂估按发票信息入帐 查看全部回复
3631
用现金类调整本身就是错误的 查看全部回复
3479
揭老师
建议对科目明细账进行梳理 把原始凭证找出来核对 把有问题部分挑出来 再考虑调整的问题 查看全部回复
3647
勤勤
资产负债表中在流动资产中依旧是预付账款 查看全部回复
4237
不是啊 查看全部回复
3225
筱粒老师
借:预付账款(红字),dai:应付账款 查看全部回复
2842
预付属往来科目 查看全部回复
小福老师
同学 请问这笔是错打进咱们账户的钱 所以后面给他还回去吗?还是? 查看全部回复
3514
这个要计算的是支付的现金,应付账款和应付票据期初减期末计算的是您当期实际支付的金额,比如您应付账款期初挂账100,期末挂账80,是不是说明您中间支付出去了20. 查看全部回复
5916
不建议只用一个科目,这样您查账不好查 查看全部回复
9080
一般情况下,应收账款和其他应收款在借方有余额,表明是公司的债权 应付账款和其他应付款dai方余额是公司的债务 查看全部回复
5008
莹老师
第一张图,一个是期初余额,一个是年初余额,有勾稽关系吗 查看全部回复
3903
如果是真实业务记账,只是科目记错的话,可以直接相关的两个科目对冲的,无需红冲之前的分录 查看全部回复
4963
哈哈老师
应收账款借方金额表示你应该向对方收取的钱,dai方余额表示预先向对方收的钱。应付账款dai方余额表示应该支付给对方的钱,借方余额表示预先付给对方的钱 查看全部回复
3025
和科目余额表全年累计金额相同, 查看全部回复
5166
你好,应收账款 查看全部回复
3265
小黑
6万开票了吗 查看全部回复
3505
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