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许老师
是的,可以按照你这样处理 查看全部回复
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建议按照实际利润缴纳企业所得税 查看全部回复
1678
wam
正在编辑中 查看全部回复
2342
清岚
预开发票,是说的销售预付卡的那种吗? 查看全部回复
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差异不大的话可以不用调整 查看全部回复
3638
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3847
patience
你的意思原值会计估计错误,之前的折旧金额也不对,是么。实务上,之前已计提的折旧额可以不用更正,但是可能会造成税会差异,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
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杨老师
借:应收股利 dai:投资收益 借:银行存款 dai:应收股利 查看全部回复
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可以折价处置 查看全部回复
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当月生产成本可以按照当月实际投入的材料、人工和制造费用 查看全部回复
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是你的加计记多了还是什么情况? 查看全部回复
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厚积薄发
长期股权投资 查看全部回复
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借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出) dai:应付账款 查看全部回复
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可以按合同和入库单入账,借 库存商品 dai 其他应付款-股东 查看全部回复
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周老师
按照注销后收回的钱和长期股权投资的账面价值,差额确认投资收益 查看全部回复
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孙老师
分公司以前是单独核算的吗 查看全部回复
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你们是加工企业还是委托企业 查看全部回复
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差价做你的收入 查看全部回复
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货物已经发出去未收到款项,借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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是中途个税申报系统换电脑了么 查看全部回复
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同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
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高老师
现代服务是什么服务? 查看全部回复
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手续费由对方承担,你们不用做特别的处理 查看全部回复
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这种情况需要建议主管税务机关处理呢 查看全部回复
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甘老师
分配的时候就已经是分配到具体产品了 查看全部回复
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可以问下主管税务机关,以前的话是可以这么处理:已开票不作废,申报税款按实际开票金额计算缴纳增值税 查看全部回复
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汇算清缴遵循调表不调账原则 查看全部回复
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小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
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如果生产经营所得已经缴纳了的话,直接做他的分红就可以的。 借利润分配应付利润 dai应付利润 借应付利润dai银行存款, 借利润分配未分配利润, dai利润分配应付利润,这个分红不需要交个税的。 查看全部回复
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可以计入固定资产,只是暂时还没用 查看全部回复
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建议有一个,便于核对、管理,有个出入库 查看全部回复
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andy老师
别的公司帮你们代扣代缴社保,你们借款付? 查看全部回复
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这个代缴的款项,是怎么收回的? 查看全部回复
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你看一下期末结转的成本对不对,是不是多结转了。 查看全部回复
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这个预入库,是说成本未核算时入库? 查看全部回复
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支付产品IT行业具体是什么 查看全部回复
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与有发票的一样入帐就好,只是没有发票不能税前扣除,企业所得税汇算时调出 查看全部回复
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1.建议还是通过原材料科目过一遍。没有用完的继续挂在原材料科目,以后领用时再结转到成本里面。2.成本按照原材料领用数量来结转。3.第三方承包作为劳务分包,由他们开票给你们作为人工成本入账。4.收入按照项目的完工进度确认,可以按照投入法计算完工进度,确认收入。 查看全部回复
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财务账调成跟税务系统一致就行 查看全部回复
5600
本来入库价格都是按不含税的 查看全部回复
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把扣的医保正常入账,医保分公司和个人两部分,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai银行存款 查看全部回复
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冲回挂账 查看全部回复
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先挂账其他应收款 查看全部回复
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返回到上月,固定资产卡片管理那里,有删除的话也可以删除 查看全部回复
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云峰老师
同学你好 要作为销售的。同学。 查看全部回复
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那就变更新增的卡片 查看全部回复
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按规定关联企业之间无偿借款应视同销售,按dai款服务缴纳增值税 查看全部回复
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王苗苗老师
适用的什么会计准则,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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安叔老师
对于销售返利,实际是销售佣金,计入该人员的工资福利 查看全部回复
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小小
如果我们本身也是只做软件产品的话,那一般只能开6%的发票 查看全部回复
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你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
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开票系统已经上传,查询不到这张发票? 查看全部回复
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你好,可以计入工程施工—合同成本。 查看全部回复
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谭老师
你公司支付员工工资还是外面找的人的佣金? 查看全部回复
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产品入库附件附入库单 查看全部回复
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1、借:库存商品 5000 借:主营业务成本(红字)5000,2、你们开具红字发票 借:应收账款-7000 dai:主营业务收入-7000 查看全部回复
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同学,在整理一下问题吧 查看全部回复
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确定是司机赔偿的话。你这个分录是对的,这4件不能入库再视同销售(非视同销售情形) 查看全部回复
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如果完工入库的产成品全部销售了,两个相等 查看全部回复
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股权转让的账务处理: 1、接收投资单位,借:实收资本—出让人;dai:实收资本—受让人。 2、出让股权单位,借:其他应收款—长期投资—受让人;dai:长期投资—被投资单位,投资收益 。受到损失时,借记营业外支出。 3、受让股权单位,借:长期收款—投资其他股份—被投资单位,营业外支出;dai:银行存款。 查看全部回复
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B公司开票给们开的是租赁费的话,计入租赁费处理 查看全部回复
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对方要开红字发票 查看全部回复
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建议:不管是销售对象,还是采购对象,分别设立账户核算。由于销售时的单据与采购时的单据不同,因此入账也不一样,到时候需要抵消,应该另行开收款收据转账。 查看全部回复
2097
需要明细到三级科目 查看全部回复
2358
同学你好 现在是大数据,并且他们都有业务系统。企业发生的业务应该都要入账。 查看全部回复
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可以先挂往来,如果不抵后期费用,转营业外收入 查看全部回复
7614
冲销当期收入成本 查看全部回复
3553
这个属于的 查看全部回复
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1.正常的注册就可以了2.经营范围通常是电商,货物,服务等3.账务处理参考商贸企业,特殊业务特殊处理4.开票类别货物,或者服务,看您的具体业务是什么5.属于电子商务 查看全部回复
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需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
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税务师晓雨
在保税区销售,是出口销售,确认为主营业务收入,免增值税的 查看全部回复
4792
按实际入库数量记账 查看全部回复
2494
用复印件代替丢失的联次 查看全部回复
2421
有哪里不明白呢 查看全部回复
2219
借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2208
增加上就好 查看全部回复
2706
每种产品的入库金额知道吗? 查看全部回复
2795
可以开的 查看全部回复
5333
小妮老师
这需要你们自行协商 查看全部回复
3243
计入固定资产,借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款 银行存款 查看全部回复
4102
做暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
2227
这种情况无需进项发票的,你们就按照正常销售处理即可 查看全部回复
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原因是没有把发票电子信息写入到开票系统中。点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”, 点击“查询”按钮,查出待分发(下载)的的网络发票,单击想要分发(下载)的发票,在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数,点击“分发”按钮进行分发操作,分发成功后会在发票库存中显示新分发的发票。 查看全部回复
70297
发生退货需要开红字发票 查看全部回复
2395
废料收入可以对外出售 计入其他业务收入 查看全部回复
2845
这个可以写个情况说明 查看全部回复
2951
借 预付账款 dai银行存款等,然后每月摊销 查看全部回复
2190
不要紧,收款的时候 借:库存现金 dai:应收账款 退款的时候 借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
2979
Harry老师
你好,如果是以公司和个体的名义卖货、直播等获取的收入,属于增值税的纳税范围,需要缴纳增值税附加税。企业所得税和个税都是企业自行申报纳税,如果是以个人的名义做任务、做推广获得的收益,则属于个人所得税里面的劳务报酬所得,需要按20%缴纳个税。 查看全部回复
4240
报销的外部老师差旅费计入管理费用-招待费 查看全部回复
5931
可以按照批次去录入和登记 查看全部回复
2164
建议联系对方开具发票,不然你们没法税前扣除,还有被税务局查的风险 查看全部回复
2283
可以。 借:长期应付款-XX银行 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
17122
只是纳税调增吗/ 查看全部回复
7618
吴萌老师
生产费用在完工产品和在产品之间的分配,常用的分配方法有: 不计算在产品成本法、在产品按固定成本计价法、在产品按所耗直接材料成本计价法、约当产量比例法、在产品按定额成本计价法、在产品按完工产品成本计价法、定额比例法等。 查看全部回复
1995
挂账其他应收款,从申报个税的公司转钱到发放工资那个账户平账 查看全部回复
3054
免去的部分 借:应付账款 dai:营业外收入 查看全部回复
2807
首先查实为什么账上挂了这么多,然后分析原因,对应处理 查看全部回复
2616
发出原材料你们要做出库处理 查看全部回复
2724
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