通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
甘老师你好 6月份的蓝字发票用于出口退税做了勾选,8月份发现发票单位错误, 进货凭证信息回退申请,已经做了申请。 9月份,我做了红字发票申请, 工厂重新开了蓝字发票给我, 10月份现在申报的时候,在报税系统里面,红字发票的税金能正常显示在报表里面, 但是6月份蓝字发票的数据不能提现在报表里面,导致我这边需要交9月份的红字发票税金。 在报表里面,我应该怎么显示6月份蓝字发票的税金,从而一正一负相互抵消呢。 谢谢#商业#
5946
由于发货错误,丁公司要求退回上月25日销售的20件c产品销售单价2万元,单位成本1万元,销售收入40万元,已确认入账。成本上月已结算,该企业同意退货,具红字发票退回,产品已入库,且手续已办清,分录怎么写?#其他行业#
3277
有没有使用过用友U8ERP系统的会计?材料方面问题请教。我们有一批材料质量问题退回了,做了红字入库单,原蓝字入库单已经结算过,对方来过票。现在由于对方不要这批货了,所以不给我们开红字发票,所以我的红字入库单没法结算,会变成负数的暂估,这个负数暂估,我可以怎样给它结算掉?另外,这个质量问题的货,我们承担一半费用,假如是500元,在下一次采购时,比如采购金额是1000的,对方直接开张1500的发票给我们,那这样我erp系统行的通吗?要怎么处理?#工业制造#
3994
老师你好,咨询大家个问题,就是对方发生部分退货需要开具红字发票,是普票,但是对方名称变更了,那我红字发票是按原来的名称开还是按新的名称开?如按照新名称开的话和之前正数发票名称就不对应,所以这个到底是按哪个开具#出纳#
6122
和供应商有一批货,原来29万,全额开票了,材料也做成产品出库,账上挂发出商品,现在因为有瑕疵和供应商商量改成20万,发票红冲,重新开票,数量不变,就是单价改了,那收到新发票和红字发票后,我直接冲减发出商品可以吗?还是得从原材料开始一步步冲#工业制造#
3027
我这个行业,公司性质是环卫行业,就是我们有车辆维修,在维修厂家修,修理那个车辆,但是对方给我的税点他开错了,开了一个点,他应该是给我开三个点的税率,反正就是这张发票呢,我已经认证抵扣了,已经跨月的话有两个月了,现在我这里要开红字发票,是我们这边在系统在开票系统上申请一个红字信息联系表吗?这个红字信息表的话,是要我们申报期以后操作,还是申报期前操作?#其他行业#
2580
5月开具了一张蓝字发票1000kg,6月发生销售退回900kg,我开具了一张蓝字发票对应的红字发票900kg,现在对方说我把全部1000kg都红冲掉了,税务系统上找不到这两张发票怎么办#房地产#
2886
20 日,丙企业因产品质量问题退回 M 商品 10 件。该产品上月采用现销方式售出并已确认收入, 其单价为 2.5 万元(不含增值税)、成本为 2 万元。甲企业已向丙企业开具了增值税红字发票,并签发了 一张面值为 28.25 万元、期限为 1 个月的银行承兑汇票,退回的产品已入库。 (3)31 日,年终清查财产时,发现 2016 年入账的应收账款 3 万元无法收回,确认为坏账。 (4)31 日,确定“坏账准备——应收账款”科目贷方余额为 33 万元。#初级#
5375
空白电子普通发票作废问题 空白的电子普通发票,需要全部作废上传,只能是随便开一张正数发票,再开一张红字发票这样吗?那这样开出来的正数发票和红字发票,是不是跟作废没开的完全一样,对我们和对方在报税中有影响吗? #商业#
3804
1月购入的固定资产(运输设备),因为车的缘故需要退车,对方已经开出红字发票,车辆购置税也已经退回,对方会全额退款。需要怎么进行账务处理 ,用的SAP系统,已经卡片报废了全部转到固定资产清理了,进项税额也已经转出。因为提过折旧(折旧对应的也是冲减成本),那固清资产清理科目会不平就需要做损益,但是我们实际上是0损失,所以就很疑惑,希望有好人可以告诉我具体分录处理和金额来源,谢谢!#其他行业#
5043
我方公司为购买方,需退货,但已抵扣进项税额。七月在开票系统开具《红字信息表》,八月才会收到销售方开的红字发票。 ①问:我七月开完红字信息表后,七月当月就做账吗(进项税额转出)——借:库存商品(负数),贷:应交税费—进项税额(进项税额转出)(负数),贷:预付账款(负数) ②问:等到八月申报期申报7月份增值税时,我再填列这部分的进项税额转出是吗。 ③然后八月份销售方的红字发票到了后我再和红字信息表一起放到七月份的进项转出凭证后是吗? 老师帮我看看这样做对不对。还有哪里需要注意的#服务业#
4888
去年开了一张6万的专用发票,然后今年发生部分销售退回1.5万,然后购买方已经抵扣了,所以红字信息表由购买方填报,他们填报了红字1.5万,我们这边6月就开了一张1.5w的红字发票给他们。现在有疑问就是红字发票是不是不能开部分1.5,必须全部开6,然后再开6-1.5剩余的蓝字发票?如果是的话,现在我已经开了1.5w的红字发票给购买方,该怎么处理。主要是购买方那边1.5w的红字信息表也申请通过的,不知道有没有问题。#高新企业#
3410
工程项目已结算,并收取发票进行转固,后审计核查发现结算有误,实际结算金额比原结算金额少一百万,经与供应商协商,供应商退回多余收取的款项,并开具红字发票。问:现收到红字发票,应当考虑的因素,相关账务处理有哪些?#建筑工程#
3915
北京发票认证抵扣时候,平台弹出来收到红字发票,然后还有一张被冲红。我看了蓝字发票开票日期是3.15,红字是4.15,红字发票我这里还没有收到,蓝字发票也没有收到。我现在应该怎么处理?谢谢您#其他行业#
5059
我们公司于2月份购入固定资产,供应商2月开票,我们进行了进项税抵扣并且申报了增值税,但是发票没入账,固定资产也未入账。到了3月份,金额有变,遂供应商开出红字发票,并按照正确的金额开出蓝字发票。申报3月份增值税时,申报表自动带出进项税转出数据。 请问我现在该如何进行账务处理呢?#其他行业#
4076
小规模纳税人第一季度开了一张发票,因为打印机问题,发票打废了,但是开票员忘了作废,本月才发现,然后开了一张红字发票,但是这个发票已经缴税了,4月份开始,小规模纳税人普票又不需要缴税了,那这个情况该咋整啊#服务业#
3834