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tammy老师
流水这么大,看最终的利润有多少?最终的利润分配有多少?利润分配分红的,股东要按20%交税 查看全部回复
2561
之前公司的土地既无形资产,现在土地被政府征收回去,相当于把土地卖出去了,那就是处置无形资产的分录 查看全部回复
1697
安叔老师
可以的 查看全部回复
2342
patience
你的意思是,计提的工资薪金,有一部分是属于研发支出 查看全部回复
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期初期末都0.01 查看全部回复
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小米
是的,同样需要代扣代缴。 查看全部回复
2075
王苗苗老师
小规模开普票税率是1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
1619
增值税1% 查看全部回复
1705
李伟老师
报废的设备,看你们是什么纳税人? 查看全部回复
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不可以,业务名称不符 查看全部回复
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蔬菜批发是免征增值税的,开免税 查看全部回复
2161
杨老师
按照实际使用部门划分 查看全部回复
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其实是可以使用暂估入账的方法,把企业没有及时取得发票等等有效凭证的,但是已经实际发生的成本费用估计进来了,从而减少企业利润,少预缴企业所得税 查看全部回复
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你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
2080
税务师晓雨
销售的话是按照货物13%,维修的话是按照现代服务6% 查看全部回复
2652
好 查看全部回复
1366
如果小规模纳税人是1一般纳税人是6 查看全部回复
2193
小规模开1%或者3% 查看全部回复
2106
你们公司是一般纳税人,还是小规模 查看全部回复
1944
从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
2486
合理 查看全部回复
1488
wam
不是的 查看全部回复
1274
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
931
A105000 纳税调整项目明细表,第30 栏(十七)其他 查看全部回复
1635
自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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需要自行判断在不在农产品范围内 查看全部回复
2221
属于小型微利企业么 查看全部回复
2350
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2116
购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
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对安置残疾人的单位和个体工商户(以下称纳税人),实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数,限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额,由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗,下同)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市,下同)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。 查看全部回复
1896
直播营业收入开票*广播影视服务*直播费 查看全部回复
2942
文化事业建设税与收入有关,缴纳的文化事业建设税应计入税金及附加科目 查看全部回复
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一般纳税人,中国邮政集团公司及其所属邮政企业以外的其他单位销售集邮商品,按照货物销售征收增值税,税率为13%。 查看全部回复
5428
一般是不含税的 查看全部回复
1715
云峰老师
你好同学 全电发票开具输不进税率的原因是明细清单有不同税率。根据查询相关资料显示,当明细清单有不同税率的行次,而汇总到票面时候,金额栏和税额栏无法构成比例关系,发票开具就会输不进税率。在明细清单中选定相应的税率行次即可解决问题。 查看全部回复
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小规模纳税人,今年开票税率可以开1% 查看全部回复
3187
哈哈老师
您好,现在餐饮没有零税率的 查看全部回复
3658
有的 查看全部回复
13558
5% 查看全部回复
1974
退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
2180
我这类企业除了一般的会计科目外,比较常用的是生产成本,制造费用,原材料库存商品 由于是工业企业,所以这类企业,这类会计科目使用的频率比较高 查看全部回复
1176
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
1862
3318
税法没有规定,因税率调整造成的税差由谁承担。目前都是合同双方协商 但是你这个项目,中标执行都在调整后,审计单位要扣税差明显是不合理的,可以争取 查看全部回复
2360
为什么要扣3%税差 查看全部回复
1482
看看营业外收入里面有没有政府补贴收入,涉不涉及不征税收入。没有的话直接填营业外收入栏就可以了 查看全部回复
1535
是的,企业所得税是正常核算的 查看全部回复
1865
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1634
算什么税 查看全部回复
1677
稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
2765
一般纳税人是13% 查看全部回复
1686
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1353
是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
2341
西贝老师
同学你好,是一般纳税人吗 查看全部回复
3245
登录电子税务局,我要查询-申报信息查询,选申报表类型点查询 查看全部回复
1282
andy老师
看你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1358
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2708
?煤炭不属于消费税征税范围 查看全部回复
2333
第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
应交税费-应交企业所得税有dai方余额(有计提的所得税没有交) 借方余额(交的所得税没有计提) 查看全部回复
2178
属于小型微利企业吗? 查看全部回复
2625
小型微利企业今年的实际税负5% 查看全部回复
2572
属于公司的实际支出是可以扣除的 查看全部回复
1840
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 3.一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 查看全部回复
2304
一般计税是9% 查看全部回复
1837
垃圾处理处理后所有物是怎么处理的 查看全部回复
2373
到底是定额还是定率是税务局专管给核定的,哪个好需要根据你公司情况而定, 查看全部回复
2550
企业所得税明年汇算清缴的时候是否需要交财务报表 ,需要申报财务报表 查看全部回复
不对,含税价格=不含税价格+不含税价格*税率 查看全部回复
2117
登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
2030
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
2042
你好,什么税率 查看全部回复
3069
可以 查看全部回复
1676
参考这个回复,你们是小规模纳税人,目前按照3%或者1%开具发票 查看全部回复
7495
开供电*充电费,1% 查看全部回复
10098
电子税务局【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报辅助信息报告】—【企业所得税汇总纳税企业总分支机构信息备案】模块完成企业所得税总分机构汇总备案。 查看全部回复
3178
正常企业25% 查看全部回复
3578
小规模征收率是3%或5%,没有13% 查看全部回复
2206
如果是一般纳税人,开具修理修配劳务 是13的税率 查看全部回复
4094
分包服务?具体的业务实质是什么 查看全部回复
3411
个人独资企业是小规模企业么 查看全部回复
1413
免税 查看全部回复
3449
是个人股东转让还是私人股东转让 查看全部回复
1847
我们公司有200多万的利润,可以不交企业所得税吗?有以前年度未弥补亏损么 查看全部回复
2211
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1762
Harry老师
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2288
7616
借,应收账款88140 dai,主营业务收入78000 dai,应交税费应交增值税销项税10140 查看全部回复
1968
是一般纳税人么 查看全部回复
1916
按照3%现在按照1% 查看全部回复
2477
1513
看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
2397
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2286
不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
1094
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2061
是根据账套里的财务报表填报的么 查看全部回复
不可以 查看全部回复
1856
微尘
35180.62*0.05=1759.031 查看全部回复
1823
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
1893
异常凭证什么时候收到的 查看全部回复
1906
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