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甘老师
根据《国家税务总局关于明确中外合作办学等若干增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2018年第42号)第二条规定:“航空运输销售代理企业提供境内机票代理服务,以取得的全部价款和价外费用,扣除向客户收取并支付给航空运输企业或其他航空运输销售代理企业的境内机票净结算款和相关费用后的余额为销售额。差额征税扣除的合法有效凭证包括:(1)国际航空运输协会:(IATA)开账与结算计划(BSP)对账单;(2)航空运输企业:签收单据;(3)其他航空运输销售代理企业:代理企业间的签收单据。 查看全部回复
8377
patience
一般是填*建筑服务*工程服务 查看全部回复
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杨老师
正常要作废重开 查看全部回复
1758
许老师
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2002
木言
选研发和技术服务 查看全部回复
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王苗苗老师
看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
4736
andy老师
你们要是购入方按照不含税金额减去0.88对于你们有利 查看全部回复
4879
清岚
可以拍照发下么 查看全部回复
3406
wam
与之前的一样 查看全部回复
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供应商开*油料*棉籽,没问题,如果是一般纳税人,不是自产的税率是9% 查看全部回复
2602
使用权可以计入无形资产,然后按使用年限分期摊销 查看全部回复
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2022年8-10月分别付了货款,货物收到没有? 查看全部回复
2248
孙老师
你好同学,发票专用章和单位名称需要一致,用新章是不合适的 查看全部回复
2517
你要算什么税金 查看全部回复
4000
如果是商贸企业的话,上下游合同应该种类是一致的,开发票税目是一致的 查看全部回复
6198
夏老师
可以 查看全部回复
4475
云峰老师
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4023
同学你好,如果我们是出口企业,可以申请退税的 查看全部回复
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你可以要求看下对方营业执照,个体户营业执照上面备案的个人银行卡号的话是可以的 查看全部回复
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交易服务费计入土地成本科目,计入开发成本 查看全部回复
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这个不是已经开具了红字信息表了吗 查看全部回复
4147
建筑服务需要备注项目名称和项目地址,发票可以退回要求重开 查看全部回复
9943
税务师晓雨
存在风险 查看全部回复
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查询已执行的合同,看合同采购金额是多少,查看入账的发票有多少,还差多少 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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可以跟提供的住宿服务一起合计开票 查看全部回复
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不动产租赁 查看全部回复
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业务真实的话就没问题 查看全部回复
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是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
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就分别开xx肉、大米、面粉、食用油等 查看全部回复
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你好,这个不符合要求 查看全部回复
7333
正常是开红字发票 查看全部回复
3440
高老师
建议退回 查看全部回复
1330
什么意思,销售商品是真实的业务么,是和谁交易的 查看全部回复
1598
3%税率 查看全部回复
1843
有营业执照的需要写税号的 查看全部回复
3222
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
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给对方开的普票 名称多了一个字 9月和11月开的 现在开负数发票 再从新开 对吗 是的 查看全部回复
1721
设计服务 查看全部回复
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可以沟通索取发票,如果实在是要不来发票,写个收据,正常入账,但是在税法上,没有发票不能税前扣除,汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
1828
同学,你好 查看全部回复
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少开一分钱可以作为营业外支出处理,如果公司要求严格,可以退回去让对方重新开具 查看全部回复
2753
可以跟对方公司联系,叫他们提供工商变更的佐证材料,凭这个材料复印件和发票入账 查看全部回复
4327
小小
那实际你们的收入是750万 查看全部回复
3664
根据国家税务总局2013年12号公告规定,出口企业出口货物报关单、增值税专用发票上的商品名称须相符,否则不得申报出口退(免)税。 查看全部回复
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是的,同学,只能获取到这些的 查看全部回复
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如果确定能收到发票及货物且货物、劳务或服务名称能确定,可以的 查看全部回复
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单位名称,与签订合同的单位一致就好 查看全部回复
4666
你先把暂估分录原路红冲 查看全部回复
2131
选建筑服务 查看全部回复
4013
申报系统是什么系统,是增值税申报系统么? 查看全部回复
22016
小妮老师
他们这是打印错票面了,你们可以入账但是不能税前扣除 查看全部回复
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是销售退回了么,可以部分开红字发票,你这边申请红字信息表,然后上传发给对方,对方开负数发票 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
3769
安叔老师
供热 供暖 查看全部回复
6162
开具发票的项目名称? 查看全部回复
9233
《关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第十四条规定:企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。 查看全部回复
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可以,建议备注下开有红字发票及重开的蓝字发票 查看全部回复
2713
建议退回重开 查看全部回复
3265
4805
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2842
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
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根据开票金额 查看全部回复
3402
这个月报税清卡了没有? 查看全部回复
5106
供应商开红字发票红冲产品不对的发票,然后按正确产品开票 查看全部回复
2209
供应商是A,但是付款开票的都是B? 查看全部回复
2130
规格型号没有可以不填,但是起运地和到达地需要 查看全部回复
10551
2593
收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。收款收据应该是收款方开具,收款方是个人 查看全部回复
4689
tammy老师
你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
3854
是不是对方为了规避风险,需要问清楚 查看全部回复
2262
建议按合同开具 查看全部回复
3188
Harry老师
你的意思是实际经济业务与取得的发票名称不相符,可不可以入账? 查看全部回复
3587
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3724
商品名称是开票的时候自己输入的,只要确定好产品大类就可以(大类是选择的) 查看全部回复
2391
应该要选择服务行业 查看全部回复
如果供应商已抵扣认证,需要供应商申请红字发票信息表,你这里依据信息表开具红字发票 查看全部回复
4378
这个公司属于个体工商户,发票上公司名称和发票专用章应该和企业名称要一致 查看全部回复
2265
也不是 查看全部回复
1603
有摊主肯定不是一般纳税人,如果是个体户的,还可以开专用发票,如果不是个体户的,是开不了专用发票的,也就不能抵扣 查看全部回复
4042
定额发票现在还可以正常使用 查看全部回复
2888
个体户如果查账征收需要取得发票,如果无发票正常入库,所得税汇算清缴调出即可 查看全部回复
3867
要缴纳;暂做是货到票款到的情况下可以做暂估,但次月初就要红冲暂估,后续收到发票根据发票信息入帐就好 查看全部回复
2525
谭老师
可以先暂估支出 查看全部回复
2335
营业外收入 查看全部回复
2422
可以做账,没有额度限制 查看全部回复
2193
红冲的时候按原来错误的发票红冲 查看全部回复
4461
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
4322
2535
如果是经常合作的可以这样操作,但前提是开票货物的品种数量与实际发货要一致 查看全部回复
2657
对,建议跟对方核实 查看全部回复
5200
就按香皂,被子,剃须刀按类别开票 查看全部回复
9557
venus老师
税收分类编码 20105 税收分类名称 其他加工劳务 开票商品名称 *劳务*加工费 税率 13% 查看全部回复
11057
你们只负责加工,*劳务*加工费 查看全部回复
2670
可以正常使用 查看全部回复
9541
最好不要这样操作,税务发现可能会让你补税,可能还有滞纳金 查看全部回复
3264
根据销售的产品及提供的服务,比如餐饮在生活服务里,餐饮服务类 查看全部回复
2571
是购进后经过了简单的加工么 查看全部回复
2555
医疗服务 查看全部回复
2607
你购入的商品名称要和你销售的商品名称一致 查看全部回复
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