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甘老师
你们购入的时候,供应商应该是按7元给你们开发票 查看全部回复
1721
patience
是双方都不开票了么 查看全部回复
3464
冰山老师
你是指税收分类编码选什么,还是商品名称写什么 查看全部回复
17615
高老师
如果实际业务包含物流费及代理费,与发票内容相符,不需要退回 查看全部回复
2737
王苗苗老师
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6867
第一联是记账凭证 查看全部回复
2593
许老师
可以把之前的发票复印一份作为附件 查看全部回复
2083
可以开具,就是在双方财务做帐的时候要注意,以个人名义付款而且开具发票是以现金形式做帐,因为没有通过对公账户付款,这个是要注意的。 查看全部回复
8468
清岚
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
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这种属于虚开发票,经办人也是有风险的 查看全部回复
5599
李伟老师
这个没有别的办法,发票只能加盖发票专用章,不得加盖公章 查看全部回复
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1.法律依据:《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条 个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项可以转入个人银行结算账户:(一)工资、奖金收入。 (二)稿费、演出费等劳务收入。 (三)债券、期货、信托等投资的本金和收益。(四)个人债权或产权转让收益。 (五)个人dai款转存。 (六)证券交易结算资金和期货交易保证金。(七)继承、赠与款项。 (八)保险理赔、保费退还等款项。(九)纳税退还。 (十)农、副、矿产品销售收入。 (十一)其他合法款项。 二、个体户公转私需要注意哪些个体户公转私注意事项如下: 1、个体户在对私人的账户转账时,需要与个体户的实际经营情况一致;2、转账金额需要控制,与企业销售一致; 3、需要注明转账的用途,确保资金用途与个体 户经营一致。 查看全部回复
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这种情况是需要退回重开的 查看全部回复
5754
确定公司已经注销了吗? 查看全部回复
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转入营业外支出,借:营业外支出0.8 dai:应付账款0.8 查看全部回复
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总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
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采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
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你可以根据税负率来倒推一个大致的数据 查看全部回复
2244
杨老师
属于 查看全部回复
3165
秦枫老师
发票是你公司就可以 可以做固定资产可以折旧 税务局不允许也存在挂靠 挂靠只是内部话术 查看全部回复
4434
这种情况由购买方开具红字信息表 查看全部回复
2382
如果你们是帮客户代理的是国际货物运输服务,那么是可以开 查看全部回复
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可以的,只要是真实的业务往来,在经营范围外,可以偶尔发生 查看全部回复
7222
孙老师
带操作员吗 查看全部回复
3739
不行的,项目名称要一致,发票重开 查看全部回复
4278
根据发票信息入帐就好;如果销售时是存货,采购时计入存货就好 查看全部回复
3844
谭老师
劳务费 查看全部回复
3189
如果开票很多但是没有进项票,没办法降低税负,还是要尽量索要发票 查看全部回复
2300
wam
从业务的实际来说,针对同一个项目,备注栏的项目名称应当是一致的 查看全部回复
9817
小妮老师
1、如果你们有内部的统计表可以看登记的明细 2、账上每一笔都有挂账的话,可以查看应付账款明细账 3、如果供应商开具的都是专票可以通过发票勾选平台查询 查看全部回复
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都是公司购买的话,需要全部入账,法人名称的换发票或者企业所得税汇算清缴的时候调增 查看全部回复
1982
材料成本差异 查看全部回复
2687
融资租赁的会计处理如下:租赁期开始日承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值的基础,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。 查看全部回复
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是你们找人,到供应商那边上班吧? 查看全部回复
3136
提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
6230
在的 查看全部回复
6185
你们是小规模还是一般纳税人,发票是专票还是普票 查看全部回复
3558
一般是一样的,商贸类建议进销的发票货物名称一致 查看全部回复
3219
原则上不需再加工的商品,采购后直接销售的,出入库商品名称和规格是要一致的 查看全部回复
2764
andy老师
对方接受的话,一般影响不大 查看全部回复
4852
安叔老师
不影响对方,可以验证下这个发票是否已经作废 查看全部回复
2723
可以开红字发票 查看全部回复
2463
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
2563
没有问题 查看全部回复
3690
收款人 查看全部回复
3742
是的 查看全部回复
2442
看一下采购清单 查看全部回复
3329
公司正常业务就可以 查看全部回复
2936
供应商是小规模专票是开3%的税率的 查看全部回复
4058
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3217
属于价外费用的根据主合同主业务开具 查看全部回复
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合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
2719
单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
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房租不可以以信息服务费入账,这笔信息费是不是中介服务费,如果是,需要计入管理费用-中介费用 查看全部回复
4008
你们支付给供应商C是含税价10000还是不含税价9200、 查看全部回复
2692
一般购进先计入原材料或库存商品不直接入到主营业务成本,购进原材料,运费也入到原材料成本里,运费有发票么 查看全部回复
2262
货款只付了一部分?没有完全付完? 查看全部回复
4198
对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证 查看全部回复
3874
可以让对方复印专票第一联,加盖专用章,你们入账 查看全部回复
2797
开错了 查看全部回复
2855
打开开票软件,点击右上角发票管理,红字发票信息表,红字增值税专用信息表填开。选择购买方申请,已抵扣。 查看全部回复
2544
是的,没有收到发票按规定是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
1717
是明细账上有显示供应商信息吗、 查看全部回复
3231
小规模纳税人开具的专用发票? 查看全部回复
3567
他既然可以开发票出来, 为什么不按照发票票面的银行账户汇款 ,而是打给个人账户? 查看全部回复
18317
如果确认是前期账务登记错误可以这样调整 查看全部回复
2895
这个不影响的,用餐费和餐费是同一个意思 查看全部回复
7564
可以不备注 查看全部回复
4452
金额大不大? 查看全部回复
1789
供应商我们都是小公司不开发票的,现在小规模纳税人开具普通发票免税,可以让对方开具发票,如果你们是一般纳税人不能抵扣最起码可以抵减企业所得税 查看全部回复
3671
写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
3886
数量和单价要填 查看全部回复
2958
这就是你们的弊端,实际支付人不是实际提供发票的人,这边没票,这边有票不敢付,金额1万多,也不算很大,你本次视同支付现金吧,这样就可以了,你可以让乐队去成立一个个体户,也方便承揽你们业务,或者你就找一些愿意开票的人员,如果都不愿意,那就没办法了 查看全部回复
5930
英文这个是你们具体项目的内容的话可以接收 查看全部回复
2219
可以先暂估入库,后面发票回来后红冲暂估重新按发票入账 查看全部回复
2430
可以用私卡 查看全部回复
10293
1.收到清单,先按清单价格暂估入库(可先不估增值税) 2.月底收到发票并付款 红冲暂估凭证,按发票重新入账(抹去零头) 查看全部回复
2677
开票税目是原材料吧? 查看全部回复
3054
木言
对方财务说的是对的 查看全部回复
3873
tammy老师
你的意思是购买材料退回一部分,对方没开红字发票吗 查看全部回复
2050
供应商那边应该是有一定的留抵发票 查看全部回复
2610
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2281
可以通过营业外收支处理 查看全部回复
3254
冲红发票按照原发票的信息填写 查看全部回复
2915
归老师
不能 查看全部回复
3833
都可以 查看全部回复
12281
购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,应当在信用期间内采用实际利率法进行摊销,摊销金额除满足借款费用资本化条件的应当计入固定资产成本外,均应当在信用期间内确认为财务费用,计入当期损益。 借:在建工程/固定资产(购买价款现值) 未确认融资费用(未付的利息) dai:长期应付款(未付的本息和) 借:在建工程/财务费用 dai:未确认融资费用 查看全部回复
3051
什么发票名称呢 查看全部回复
2214
减免项目和上期一样,增加额填领就行 查看全部回复
3681
可以,但是这是公司的款不是他个人的 查看全部回复
3269
把发票退回去,做进项税转出处理 查看全部回复
2249
没事,不会影响你们纳税登记 查看全部回复
3024
不行的哈 查看全部回复
1939
同一个客户可以开一张 查看全部回复
2489
不可以,退回重新开票 查看全部回复
2365
非金属矿物制品 查看全部回复
5948
同学你好 应该是可以的 他只是变更名称 因为他的税号没变 先让他增值税认证抵扣平台看下可有你们公司开具的 有就直接认证 没有 退回重新开具 查看全部回复
3073
其他咨询服务-造价咨询费 查看全部回复
4253
计入福利费的进项税额不能抵扣 查看全部回复
2849
建议退回供应商重新开具发票 查看全部回复
2277
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