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patience
乙方向甲方提供代收款服务,向甲方收取的服务费,发票开具*其他现代服务*代收款服务 查看全部回复
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哈哈老师
你好,什么时候入账的 查看全部回复
1241
杨老师
收款分开3个公司户头了吗 查看全部回复
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不用到结账调整,这个月借:应付账款-入错的户dai:应付账款-对的户,摘要写清楚入错供应商就行,不用动存货成本科目 查看全部回复
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原则上是不可以用的 查看全部回复
1682
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
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红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1926
安叔老师
可以开你们个体户的名称的 查看全部回复
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跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
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借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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王苗苗老师
提供的是什么服务,是建筑服务么 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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个人可以代开发票的 查看全部回复
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在实务上可以正常入账,但是在税法上,一般不得税前扣除 查看全部回复
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体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,手续费是我们从供应商那扣了还要支付出去的对吧? 查看全部回复
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次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
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开票项目是你们销售商品或者提供劳务的项目 查看全部回复
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物流辅助服务,是指航空服务、港口码头服务、货运、客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务。装卸搬运服务,是指使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间、装卸现场之间或者运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务活动。 查看全部回复
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刘淑萍
用函数vlookup 查看全部回复
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你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
2385
可以的 查看全部回复
2190
都可以 查看全部回复
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Icy 何
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
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你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
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是销售方是个人么?是以谁的名义申请代开发票的 查看全部回复
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是纸质发票么 查看全部回复
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是专票么,可以开具红字成品油专用发票。 查看全部回复
2426
你原来是挂哪里了,款支付了,对方提供相应的义务了么 查看全部回复
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是什么付款呢 查看全部回复
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已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
2384
意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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Annina老师
开错了 可以退回重开 查看全部回复
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既然没有报销就不用入账 查看全部回复
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备注中要写:项目工程的名称 查看全部回复
42426
你们与第三方机关之间的业务往来是什么 查看全部回复
2050
李伟老师
二级明细可以自己设置,没有具体的规定 查看全部回复
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借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
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餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
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阿胶是中成药 查看全部回复
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没有 查看全部回复
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xx广告有限公司应该是小规模公司吧,不是个体户吧,一般是的 查看全部回复
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电商商城的商品是直接供应商发货,对么。个人分销佣金是谁结算的,平台还是供应商。 查看全部回复
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tammy老师
记销售费用 查看全部回复
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可以的,不锈钢壳翻边字跟不锈钢板是不同的商品 查看全部回复
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电子专票,你抵扣了吗? 查看全部回复
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收到货品没 查看全部回复
3371
*金融服务*利息收入 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
2640
甘老师
不用,不过这个是不合规发票不能税前扣除,年度汇算清缴需要做纳税调整 查看全部回复
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原则上是要备注在备注栏,业务时间不是必须有的(你这张发票实操里面可以用,能解释过去) 查看全部回复
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税务师晓雨
如果单纯的销售是13 查看全部回复
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建议入账到今年 查看全部回复
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这2种方式都可以,你们和供应商签一个赔偿协议 查看全部回复
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这个是国家税务的规定,通过系统中“专用发票填开”模块开具,“单位”栏必须为吨,“数量”栏必须填写且不能为0 查看全部回复
5343
秦枫老师
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
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让对方供应商按照实际金额开票 不然成本大于收入了 不正常 或者虽然收到怎么多发票 你别按全额入帐 按照你实际的金额入账 查看全部回复
2736
有影响的 查看全部回复
13101
发票是变更之前开具的还是变更之后开具的 查看全部回复
2468
审计调减的原因是什么 查看全部回复
2549
wam
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2049
正在看 查看全部回复
3891
现在是必须备注的,否则属于不合规发票,不允许税前扣除 查看全部回复
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你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3679
可以写个情况说明,摘要栏备注清楚, 那个是新名词 查看全部回复
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你们是提供销售及安装服务么 查看全部回复
2750
许老师
两个公司实际有发生业务才能开具发票 查看全部回复
2625
你们缴纳的4%的增值税及相应的附加税 查看全部回复
3255
私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
5779
你是纯贸易企业么 查看全部回复
2683
按照货物开具 查看全部回复
3356
按实际开票金额确认收入 查看全部回复
1938
对,开票了就要申报收入 查看全部回复
2429
Alice老师
质保金一般情况下应该进到其他应付科目 查看全部回复
2730
借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
2389
稍等,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1852
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
1783
替房东个人承担的房产税、个税,计入营业外支出。 查看全部回复
2093
不需要写购买方地址银行了 查看全部回复
33832
发票金额开错了,可以退回重开 查看全部回复
4286
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
清岚
供应商开具的发票是含税的金额,是不是你们支付金额和开票金额没协商好 查看全部回复
2088
可以开 鉴证咨询服务*技术服务费 查看全部回复
4053
有相关盖章的证明是可以正常报销的 查看全部回复
13863
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2580
如果公司要供应商买东西,付的全款,付款后供应商会给公司返现,开的发票还是全款的金额,那这笔返现怎么入账 查看全部回复
3608
税率是免税?发票是什么时候开的 查看全部回复
5011
公司主要是商贸企业么 查看全部回复
4245
是的 查看全部回复
2645
andy老师
你下面的那个不能选择和上面的一样的税目吗,还是这个是跟客户解释的。最好是写成一样的 查看全部回复
1791
这个是你们公司经营的支出吗? 查看全部回复
2678
这个不是专票的禁止项,可以用 查看全部回复
6316
是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
3100
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2464
小妮老师
打包袋和打包机租金,这是同一项事物? 查看全部回复
2624
高老师
与植物或者农作物中提取的是9%,研发的那种合成的就是13%,对照下你的实际业务 查看全部回复
2844
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