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颜老师
可以不用,主要是税号和公司名字不要变 查看全部回复
4180
patience
是一般纳税人么,机器设备的用途是什么 查看全部回复
3733
你是承租方么 查看全部回复
4480
云峰老师
同学你好。如果单价不一样就是折让了 查看全部回复
5377
小妮老师
公章或法人章电子签章? 查看全部回复
5907
杨老师
今年账面要计提折旧,会不会亏损要看你们今年的收入情况 查看全部回复
19882
不能,银行存款未退回 查看全部回复
3734
甘老师
不在经营范围内,建议增加经营范围再开票哦 查看全部回复
3908
如果之前的对应发票已认证抵扣就做进项转出 查看全部回复
19692
小规模企业放营业外收入,执行企业会计准则的一般企业放其他收益 查看全部回复
2136
许老师
已经申报完增值税之后就不好重新认证了,你可以尝试更正申报 查看全部回复
2062
可以 查看全部回复
1936
这是你们实际业务发生的? 查看全部回复
1840
电子发票是不需要领用纸质发票,但也需要税务局核定发票号码。 查看全部回复
7267
借:制造费用-租金 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
2375
根据国家税务总局公告2015年第59号第一条以及解读公告规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,即使存在一段时间的小规模纳税人状态,但如果未取得生产经营收入,并且未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,那么其在小规模纳税人状态期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。但是,如果属于隐瞒收入而形成的“未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税”,那么不允许抵扣进项税额。 综上,如果贵司在小规模纳税人期间没有取得经营收入并且尚未按照简易方法缴纳过增值税,不存在隐瞒收入的情况,那么在此期间取得增值税扣税凭证,允许在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
5019
是的 查看全部回复
3935
andy老师
你们是给车加油取得的发票是吗? 查看全部回复
4265
专票之前有没有勾选认证 查看全部回复
2539
高老师
对,红冲就好 查看全部回复
1775
用二手汽车统一发票发票联入账 查看全部回复
2288
发票联丢失可以用抵扣联复印件代替 查看全部回复
1713
销项税额=2260000/(1+13%)*13%=260000;进项税额=196000,应缴纳的增值税=260000-196000=64000 查看全部回复
6232
王苗苗老师
借:预付账款 (一年的房租) 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 查看全部回复
2356
您好,普票和专票都可以全额抵扣的 查看全部回复
3234
一般是最后两联给客户的要盖发票章 查看全部回复
1578
谭老师
你开了108份发票 查看全部回复
2075
wam
是否有空格,没有明确要求 查看全部回复
3340
木言
如果金额没变化且没跨月的话不需要冲红 查看全部回复
2934
借:管理费用-办公费 280 dai:银行存款 280 借:应交税费-应交增值税-减免税额 280 借:管理费用-办公费 -280 查看全部回复
3202
冲红的不需要 查看全部回复
4060
Harry老师
你好,你单位是增值税小规模纳税人是不可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
2864
借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:银行存款 查看全部回复
2423
安叔老师
有什么问题呢 查看全部回复
4567
第二张图,本期实际抵减额没填 查看全部回复
1996
开具数额是不是既定金额下的开票数量? 查看全部回复
4362
原则上企业每个月只能按照税局核定的发票份数领用发票。实务中当月发票不能满足使用需要,也可以向主管税务机关申请增量。 查看全部回复
3484
如果是采购货物 借库存商品等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) dai银行存款等科目 查看全部回复
2471
一般在税局大厅申领,需要带营业执照复印件公章及经办人身份证等 查看全部回复
4208
可以这么操作 查看全部回复
1970
如果发票信息是采购的原材料 借原材料 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2317
目前没有 查看全部回复
2807
验旧已经使用的(包含已开和已作废的) 查看全部回复
11048
tammy老师
是的,已开的发票发生了销售退回,直接开红字发票 查看全部回复
2320
可以的 查看全部回复
2071
小小
减正数,如果你减负数,那不是收入越多了吗? 查看全部回复
2365
你们属于开有误,已经跨月了,建议去大厅申报处理 查看全部回复
2357
收到发票 借:在建工程 应交税诶-待认证进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
2248
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
2146
清岚
可能是浏览器问题,换一个浏览器 查看全部回复
2275
开红票是对应原来蓝票开的,原来蓝票是含税10000.对应的红票开的就应该是含税10000 查看全部回复
4297
需要 查看全部回复
2602
原则上不可以 查看全部回复
3871
原因:因为金融商品转让,计税时可以扣除买价,既然计算销项税额时已经扣了买价(以一般纳税人为例),那么买价的进项税额也不能再抵扣,(就是说已经扣“额”了,就不能再扣“税”)而增值税一般是凭票抵扣的,买方即使取得专票也没有用,所以规定不可以开专票,也为了防止买方违法抵扣进项。 查看全部回复
3142
发生退货需要开红字发票 查看全部回复
2386
可以单独做一张调整凭证 查看全部回复
2065
不可以,购买方已抵扣的进项税额,开红字的话,由购买方申请红字信息表 查看全部回复
3416
蓝字你要是正常认证抵扣就是进项税额,未认证在待认证进项税额 查看全部回复
2759
可以开 查看全部回复
2301
1930
小微企业是企业所得税概念,小微企业中也有一般纳税人和小规模纳税人,如果是一般纳税人小微企业当然可以给他开专票 查看全部回复
2315
M老师
小微企业是企业所得税上的划分,要看对方增值税上是否是一般纳税人,是就可以 查看全部回复
2107
按照不含税金额计入相关科目,税金计入应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
3541
2106
表示亏损,资产处置损益,如果是收益记入dai方, 如果是损失记入借方 查看全部回复
5785
亏损 查看全部回复
2518
你好,已勾选的发票撤销勾选的具体步骤如下所示:1、用户登录增值税发票综合服务平台,点击“抵扣勾选”,选择“发票抵扣勾选”;2、在新的界面选择“已勾选”,然后输入想要撤销的已勾选的发票的起止日期,输入完毕点击“查询”;3、在新的页面,把勾选前面的勾去掉,点击“提交”;4、最后在勾选提示页面点击“确定”就完成撤销了。 查看全部回复
22081
水电气费是代缴的么,为什么公司收到水电气费是,借库存现金200dai主营业务成本200红字 查看全部回复
2198
借方红字反映收到供应商退回多付的款项 查看全部回复
2812
红字一般是用来冲销之前的分录的,应付账款借方红字表明冲销之前一笔应付账款借方(应付账款借方,一般是支出,可能是之前挂账有误) 查看全部回复
20100
你红冲掉暂估后,还需要按发票做一笔正确的进去 查看全部回复
2811
可以直接作废重开 查看全部回复
1781
是购买方地址和开户行开错了么,红字发票当月的可以作废 查看全部回复
4582
财务费用是负数表示是收入(利息收入或汇兑收益等),科目汇总表用借方负数表示 查看全部回复
8403
你是出租方么 查看全部回复
4976
是不是你们开具发票的时候点了作废,只是没打印出来而已 查看全部回复
2364
如果享受留抵退税,得是一般纳税人,需要专票 查看全部回复
2736
意思是扣完200后退2800是吗 查看全部回复
2152
如果是普通的业务,小规模纳税人开具专票,征收率是3% 查看全部回复
1707
建议分别入账 查看全部回复
2330
打开金税盘点发票管理,点发票读入就可以了 查看全部回复
1718
一般都是只能向主管税务机关领票 查看全部回复
3781
1968
让对方看下这张发票有没有上传成功 查看全部回复
2444
冰山老师
信息表中有编码吗 查看全部回复
8373
税点你们怎么谈得 查看全部回复
2245
对的 查看全部回复
根据完整的发票联复印件加盖对方发票专用章记账 查看全部回复
2231
三联全碎了吗? 查看全部回复
2343
Lucky
没有影响 查看全部回复
2719
具体是指哪些科目呢? 查看全部回复
3200
损益类的可以合并到一起结转 查看全部回复
如果没有收入,不需要做 查看全部回复
2300
你们实际业务是修理还是销售返修件呢? 查看全部回复
1944
2484
抵扣联和发票联都是给客户的 查看全部回复
2773
不需要 查看全部回复
2910
2502
不会的,如果记不住密码,可以重装开票软件,就会恢复初始密码 查看全部回复
3424
是适用的小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
5843
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