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李可可
外账?账上有计提工资和发放工资,个税是根据实际发放收入申报的 查看全部回复
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一般社保是当月的缴纳当月的 查看全部回复
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王苗苗老师
是有发生真实的业务 查看全部回复
1088
易老师
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
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李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
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patience
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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一般不可以,一般是需要制作工资表附在凭证后面的 查看全部回复
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公司银行账户的每笔交易记录都需要入账的 查看全部回复
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杨老师
内外账处理方式一样发票 借:工程施工-人工费dai:应付账款 付款借:应付账款dai:银行存款 查看全部回复
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库存商品的出入库由公司的库管管理 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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tammy老师
你既然是刷单,就相当于销售 查看全部回复
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避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
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建议给对方时描述用途,这样对方入账时更准确。 查看全部回复
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是代理记账么 查看全部回复
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账务上入错账了,可以直接调整的,借 实收资本 25 dai 资本公积 25 查看全部回复
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借:管理费用 dai:其他应付款(与公司经营有关的应当入账,老板报销) 查看全部回复
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一般是外帐 查看全部回复
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都可以,转账备注不是很要紧,模糊一点写货款也可以的 查看全部回复
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用他原来的数据 查看全部回复
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手工编制还是财务软件? 查看全部回复
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你好,是会计账务让代账公司做的么,一般代账公司库存没有设立明细科目,结转成本是按照一定的比例或者根据公司利润结转的。 查看全部回复
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你就根据发票计入管理费用-服务费就可以了 查看全部回复
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我8月计提了工资,包含员工和老板的工资,计提时要有老板的 查看全部回复
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1.饭店比较小,里面应该也就一两个员工(老板有扩大的想法),需要搞这种账吗?严格来说没有内外账之分,只有一套账 查看全部回复
2011
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代账收费要根据你们当地的行业情况来定,这个没有统一的规定 查看全部回复
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融资租赁。租赁的设备价税合计2.5亿,付款租金总额3.1亿,多付的0.6亿。是不是要计入财务费用啊(是的,入账的时候先做未确认融资费用,然后按期转入财务费用) 查看全部回复
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个税如果漏申报的话,需要到税务大厅补申报,按实申报。看2022年9-11月的实际工资收入是多少。如果确实是0的话就0申报。 查看全部回复
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账务规范的话根据你们的财务报表数据核对,直接走破产程序就可以了 查看全部回复
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如果第一个工作有升职机会的话,可以先在里面工作一段时间,你不是想接触内账么。如果感觉不合适,升职机会渺茫,可以再找其他的工作机会。 查看全部回复
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如果费用不全部属于当期的,可以分期摊销费用 查看全部回复
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一般内账不用发票,外账做发票(具体的你可以问问老板拿发票过来的意图,他也不报销,如果是想抵外部没有发票的费用,那就是外部账用) 查看全部回复
4051
安叔老师
外账就是标准化账务处理,按照发票账务处理,无票就 不得入账了,税负率按照行业不同一般1%-3%左右,这方面知识就是按照会计的理论账务处理即可 查看全部回复
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损益类科目,录入期初数据时可以录入借dai方本年累计发生额 查看全部回复
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根据科目余额表录入期初数据 查看全部回复
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公司分内外账,有税务风险的。 查看全部回复
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你们的账从哪一年开始? 查看全部回复
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外账一般不设置具体明细, 查看全部回复
2455
席俊义
厂长也不是员工?有没有劳动合同 查看全部回复
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一般代账的都不会做明细的 查看全部回复
2190
wam
会计核算按照按照权责发生制的相关规定,确认相关的收入、成本,预收、预付该结转的结转,而不是这样挂账。当然,供应商没有开票应当让其开票 查看全部回复
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单独核算的不可以 查看全部回复
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税务师晓雨
增值税销项税不是收入,销项一进项是应纳税,就增值税不影响利润,故上面的计算是不含税收入一成本(包括不可抵扣的进项税) 查看全部回复
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你现在是管理内帐,不涉及外帐是吗、 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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什么意思,要处理库存么 查看全部回复
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许老师
你们发了工资需要申报的 查看全部回复
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可以看之前的凭证是否有错误记账,然后核对资产负债表哪里不平,对着科目余额表调整, 查看全部回复
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如果是没有及时入账造成的,可以根据银行回单补录 查看全部回复
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2340
要做的 查看全部回复
1227
andy老师
控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
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是的,所有的单据都需要入账 查看全部回复
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孙老师
首先了解公司的业务模式,流程,制度 查看全部回复
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没有计入实收资本吗? 查看全部回复
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发票是可以计入外帐 查看全部回复
1897
清岚
如果是资产在您名下,确认资产 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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外账要附,内账通常不附,有的话可以附 查看全部回复
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外账乱的话,需要理清每个科目,盘点公司的资产,负债等 查看全部回复
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新开户公司存入现金,是走其他应付款--法人垫资还是走实收资本啊,需要问法人股东存入公户的款的用途是什么,是借款还是实收资本。 查看全部回复
2426
甘老师
规范的记账就是什么都要记账的 查看全部回复
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按照规定,法定盈余公积是需要提取的 查看全部回复
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内账其实是公司最真实的账务,外账主要是对接税务局的账务 查看全部回复
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意思就是账实不符是么 查看全部回复
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外账的一些费用成本都需要发票,如果有未开票收入,可以计入 查看全部回复
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银行开户了么 查看全部回复
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实行核定应税所得率征收方式的,应纳所得税额的计算公式如下: 应纳所得税额=应纳税所得额×适用税率 应纳税所得额=收入总额×应税所得率 或 =成本费用支出额÷(1-应税所得率)×应税所得率 企业经营多业的,无论其经营项目是否单独核算,均应根据其主营项目确定其适用的应税所得率。 查看全部回复
2544
小小
共同的私户联系人是什么意思? 查看全部回复
3423
小妮老师
没有做账软件,可以做手工帐 查看全部回复
2108
云峰老师
同学你好 可以的。如果有收入没有成本票。可以暂估。在次年企业所得税汇算清缴前一定要取得发票。否则会被调增 查看全部回复
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外账的发票就是公司正常经营活动中产生的销售与购入活动取得的发票 查看全部回复
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如果你们内外帐分开的可以选择不提供给外帐公司 查看全部回复
2050
颜老师
你需要确保每个科目都是正确的 查看全部回复
3464
给你们做统计做决策参考 查看全部回复
5721
高老师
这两个员工不做 查看全部回复
2811
资产负债表的期初余额是上年末的期末余额,资产负债表的未分配利润期末数减期初数等于利润表的净利润 查看全部回复
1732
先查明差异在哪 查看全部回复
做存货盘盈处理 查看全部回复
1754
内账收入金额挂往来,税正常记账 查看全部回复
2524
不知道付款方式没办法确定入账科目的 查看全部回复
3287
是的,支付宝和微信属于其他货币资金 查看全部回复
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1、按需开具销项票;2、月末上电子报税系统等软件扫描进项发票,注意控制增值税实际税负率,进项票一般可以在三个月内扫描;3、整理原始凭证,把不合法的原始凭证剔除,然后根据先进货后销货、先银行后现金进出资金的方式依次把收入、费用入账。报税需在下个月15号前网上报税,注意网上报税的操作次序。 查看全部回复
1811
要 查看全部回复
4294
利润不一样是正常的 查看全部回复
2949
平时农行跟个人卡的往来直接导明细就可以查了 查看全部回复
3309
可以记账,但是所得税不能税前扣除,汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
为什么要冲掉? 查看全部回复
2079
那需要把银行流水打印出来,每一笔对应账面的应收和应付去冲账 查看全部回复
2702
Harry老师
内账:内账是公司内部的真实账目,记载了公司所有的经济业务,是给企业管理人员看的,所有的收入支出都要列进去,所有真实业务发生的单据都要做。 查看全部回复
3924
之前有账就延续之前的账做就可以,不用单独再建账 。 需要代账把之前的凭证、账簿、申报表都给你 查看全部回复
2100
通常是看外账 查看全部回复
2164
你好,计入预付账款科目。 查看全部回复
2915
需要的,确认后,就是确认勾选的进项税额抵扣,不可撤回了 查看全部回复
2226
内账就按实际的入账 查看全部回复
如果内帐和外帐分开的需要根据实际业务做一笔分录 查看全部回复
2450
如果申报工资的话,可能会有补交未购社保的员工社保的风险 查看全部回复
2738
冰山老师
可以的 查看全部回复
1674
选择能开具发票的供应商 查看全部回复
3958
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