通知:《税务账务 避坑问题 分享群》已上线。群席位有限 点击加入
我是上海的公司,在浙江湖州有工地的话,然后的话,我现在开了外经证,但是我的外经证报告状态是 未报验 我怎么报验的?我需要报验的话 联系哪里的税务局 是上海的还是湖州的? 可以去线下报验的嘛?#建筑工程#
828
老师,我们是高新技术企业,行业分类是“其他信息技术服务业”,在外地从事网络室内分布网络优化,机房隐患整治,开票名称是“建筑服务*施工费”,前两年在洛阳的时候开过外经证,当地税务说我们的行业分类不用开外经证。所以这两年就一直没开外经证。以后开全电发票建筑服务开票模板必须选是否异地施工,如果我们选异地,是否意味着必须开外经证啊?#高新企业#
1491
公司5月开具了一张10w发票,外经证属红桥区,由于备注问题,需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了,也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功,在6月初进行清卡时候发现问题,并做了红字冲销。金税盘客服说,作销项负数处理,在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额,5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款,那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#
3059
老师,您好,我们公司在异地有项目,但是没有开外经证,票也已经开了,税在营业执照地已经交了,正常情况下应该开外经证,在项目地点预交2%的增值税,现在所有的增值税在营业执照所在的税务机关交了税,该怎么处理呢?如果以后项目地税务机关查到了又要补交,那不是交重了吗?#建筑工程#
5378
申报增值税,用外经证预缴的税款做抵扣,当期的未见增值税是不是应该是没有抵扣掉外经证税款前的数?例如销项税额是10,进项税额是5,应交增值税为5,但是这个月还有预缴税款3,那做分录的时候未交增值税应该是5还是2?#工业制造#
2780
老师,您好,请问一下我外经证的跨区域经营地址行政区划选错了,现在已经提交反馈了,但是电子税务局一直没审核,因为着急开票,我可不可以先重新开具一份新的外经证报告??两者会冲突吗?还有预交和开票是不是没有先后顺序?#建筑工程#
12490
公司所在地:西安 ;工程所在地:新疆阿图什 。工程合同采用甲供材简易征收3%税率。工程跨年,2020年开工时办理《跨区域涉税事项报告表》(原外经证),在向甲方开发票时在当地预缴3%税款。西安财务2020年做账利润66万元,2021年做账利润约60万元,2022年预计做账利润约96万元,每年已根据利润缴纳企业所得税2.5%。疑问:2022年底在工程所在地注销外经证时会不会引起按项目总利润(66+60+96)补缴企业所得税款(利润大于100万,按5%税率交税)?#建筑工程#
3063
我们公司在新疆有个项目 之前在新疆的税局预缴了外经证税金 给甲方也开过发票了 收到的成本发票是由新疆税局个人代开的劳务发票 现在税局说外经证的税金和代开发票的税金交重了 要把之前外经证预缴的税金退回给我们公司 请问这是什么情况我搞不懂了#建筑工程#
4087