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甘老师
先冲红这张普票,然后再重新开具 查看全部回复
2354
wam
是的 查看全部回复
2047
孙老师
你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
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许老师
电子发票只能红冲,不能作废 查看全部回复
2126
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2914
安叔老师
不含作废的金额, 查看全部回复
2172
燕子老师
如果去年挂的是预付账款,然后账面每个月都摊销进了管理费用,那么所得税汇算清缴时要把这一部分费用纳税调增,财务账上不用做调整,只用汇算清缴的表调一下就好 查看全部回复
6430
patience
为什么收不回来 查看全部回复
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建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2679
李伟老师
在哪里操作的删除? 查看全部回复
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他们说开不出装修款的发票?为什么开不出来 查看全部回复
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小妮老师
电子发票不能作废,开错了需要开具红字发票 查看全部回复
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个体户可以到税务局申请代开发票 查看全部回复
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1.属于是2021年的专票,客户已抵扣,需要客户那边申请红字信息表 查看全部回复
2022
王苗苗老师
发票是什么时候开的 查看全部回复
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这样操作可以的 查看全部回复
2726
你们只是做劳务吗? 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2580
谭老师
过路过桥费只有办理了ETC的可以抵扣进项 查看全部回复
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税率是免税?发票是什么时候开的 查看全部回复
5011
你是小规模么 查看全部回复
3522
税务师晓雨
属于多开的,你们也没有抵扣,直接让他们自己开具红冲发票就好了 查看全部回复
2840
可以的 查看全部回复
3401
在已开发票里查询,条件要选择全部发票 查看全部回复
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直接在纸质发票上写上作废,自行保管即可 查看全部回复
4122
这个不是专票的禁止项,可以用 查看全部回复
6316
andy老师
按照税法规定企业业务是需要提供发票的 查看全部回复
3066
是纸质发票还是电子发票 查看全部回复
1994
这样操作是没问题的,9176.96÷1.03换算为不含税价格,×1.01等于新的含税价 查看全部回复
2425
在电子税务局申领 查看全部回复
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有个正数统计,还有正废统计。你要看累计数 查看全部回复
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开具普通发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。 查看全部回复
5757
tammy老师
你拿一张a4纸,把它裁剪成跟你开发票的大小一样,把该打印的标志的范围标注出来,再去打印 查看全部回复
3121
不可以的,需要以公司转租,因为公司是转租方 查看全部回复
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不是的,所有开过的发票都需要验旧 查看全部回复
3751
如果是纸质的,可以,当月开错当月可以作废 查看全部回复
2200
他们是变更原公司信息了? 查看全部回复
2001
用友U8么 查看全部回复
3541
你好,意思说发票开的时候没注意错号了?但是你又说开错的发票号发票不在你那?所以你用成别人家的发票了?如果是这样只能把用错的那张发票也在系统作废掉 查看全部回复
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当月作废了就不需要申报该笔金额了 查看全部回复
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可以先盘点目前的库存,然后和账上做对比,差额计入成本或者冲减成本 查看全部回复
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技术咨询合同是当事人就有关项目的分析、论证、评价、预测和调查订立的技术合同。有关项目包括: 1.有关科学技术与经济、社会协调发展的软科学研究项目; 2.促进科技进步和管理现代化,提高经济效益和社会效益的技术项目; 3.其他专业项目。 对属于这些内容的合同,均应按照“技术合同”税目的规定计税贴花。 查看全部回复
3785
开专票才可以 查看全部回复
6230
这个差旅费是出差发生的么。你可以选择勾选认证留到以后抵减增值税。也可以选择现在不认证。 查看全部回复
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是企业性质吧? 租赁是9%,可以开专票 查看全部回复
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作废的发票不用入账 查看全部回复
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已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
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你好,发票章需要清晰加盖 查看全部回复
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是含税的 查看全部回复
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按1%征收率 查看全部回复
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可以按无票收入缴纳增值税 查看全部回复
11660
云峰老师
同学你好,这里边要求是我们要求法人给我们开利息发票。 如果不能实现,我们的这部分利息是不能税前扣除的。 查看全部回复
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同学你好,不红冲发票,咱们的账平不掉的 查看全部回复
2673
把上面空白的都填上,代码、密码、身份 查看全部回复
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可以现在转出 查看全部回复
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同学你好,需要自己用的固定资产,如果需要销售的计入库存商品 查看全部回复
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登录个人所得税APP,点击“办税—税费申报—更正申报和作废申报—已完成”后,选择需要作废的申报记录,通过详情页面下方的【作废】按钮即可作废申报。 查看全部回复
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你好同学,是普票 查看全部回复
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可以问下主管税务机关,以前的话是可以这么处理:已开票不作废,申报税款按实际开票金额计算缴纳增值税 查看全部回复
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现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
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自己登记备查账簿 查看全部回复
2220
可以 查看全部回复
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现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
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购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 查看全部回复
3337
不可以了 查看全部回复
2256
普通发票红冲需要收回原发票 查看全部回复
6538
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2483
建筑服务需要备注项目名称和项目地址,发票可以退回要求重开 查看全部回复
9943
高老师
购置税计入固定资产 查看全部回复
2552
按照系统的来 查看全部回复
7065
2023暂时按照免税 查看全部回复
3912
稍等,国家税务总局现在还没发布新的文件,等下我咨询过之后再回复你 查看全部回复
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经营二手车经销的企业,经营范围是对二手车进行鉴定和评估的,从事这类业务的经营主体,就需要向商务局申请备案 查看全部回复
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对方弄丢的,不能是由你们开遗失声明啊 查看全部回复
3020
7934
跨月的发票需要冲红 查看全部回复
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是的,当月作废就行 查看全部回复
2134
小规模纳税人收到发票正常入账就可以了,到时会生成报表,根据报表申报 查看全部回复
2191
清岚
金额稍微有些大,耗用空白发票比较多的话,容易引起税务局关注,可能会影响后期领取空白发票的数量 查看全部回复
4843
财务账调成跟税务系统一致就行 查看全部回复
5600
不用作废,但是需要入账 查看全部回复
2912
可以,个别个体户确实是没有对公账户信息的 查看全部回复
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返回到上月,固定资产卡片管理那里,有删除的话也可以删除 查看全部回复
2855
同学你好 借:应付账款 dai预付账款 同学是说这个分录,在自己的财务软件作不成吗 查看全部回复
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老师 如果我是小规模 我这个月12月给对方开了增值税票 开了1万的税 额的发票。下个月如果对方把这个票退回来了 我下个月还需要交这1万多的税么? 答:小规模纳税人3%税率的今年不用交税。明年退回时也不退税。明天什么政策还要看明年的规定。 还是需要交税额 然后这个1万多的税额红冲 ,这个税额只能作为留抵了? 答:小规模不存在进项税留抵的事。 还有今年剩下的空白发票 没开的 明年可以继续用么 还是今年的空白发票作废 明年新领 答:可以继续用。 查看全部回复
2987
1、假设取得的发票是专票,您公司是一般纳税人,可以抵扣增值税、抵减企业所得税 购买后未来可能涉及房产税、城镇土地使用税 具体如何操作,建议您咨询当地的专业机构,为您做一个完整的策划 买房是住房,不对外经营,不用于公司经营的支出,前述第一项的相关税款均不能抵减和抵扣,如果抵扣了,存在涉税风险 查看全部回复
2646
同学你好| 检查一下,原始凭证,如果原始凭证中的进项、销项、转出等明细是正确的,系统不能修改。 则把差额是收入调整收入,是成本调整成本。 查看全部回复
微小的差额可能是小数计算的差异,可以忽略 查看全部回复
1951
是 查看全部回复
2349
给对方开的普票 名称多了一个字 9月和11月开的 现在开负数发票 再从新开 对吗 是的 查看全部回复
1712
首先电子发票可以直接在发票查验平台上面查验,第二现在在做进项认证勾选统计的时候系统会自动提示是否有电子发票被红冲。 查看全部回复
3847
开的红字发票还是直接作废发票呢 查看全部回复
1939
电子发票是不需要领用纸质发票,但也需要税务局核定发票号码。 查看全部回复
7267
有些地方查询需要校验码,有些地方查询不需要 查看全部回复
5093
小小
如果我们本身也是只做软件产品的话,那一般只能开6%的发票 查看全部回复
6636
你勾选后确认了没? 查看全部回复
2601
专票还是普票呢 查看全部回复
3047
发票联及抵扣联退回,已做的帐务处理红冲就好 查看全部回复
3449
开票系统已经上传,查询不到这张发票? 查看全部回复
8181
按开票系统的数 查看全部回复
2512
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