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王苗苗老师
要不要对方开发票?要 查看全部回复
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李可可
有收取款项的证明 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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安叔老师
税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
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税务师晓雨
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
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木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
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工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
777
您好 查看全部回复
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李伟老师
个人给公司打款? 查看全部回复
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杨老师.
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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看用途是什么,可以根据用途入账,比如差旅费,车辆管理费,停车费 查看全部回复
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这不影响的 查看全部回复
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王佳丽
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
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职工个人的学历提升不可以计入公司费用,学历提升一般开具非学历教育 查看全部回复
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这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
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意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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比如要开汽车用的甲醛除味剂,是选洗涤剂大类 查看全部回复
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你好,单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
2232
如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2024
租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
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收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
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夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
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原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
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红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
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看发生的费用用在哪方面了 查看全部回复
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按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
4470
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
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意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
1428
wam
要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
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需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
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红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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其他经纪代理服务 查看全部回复
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同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
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打款时,都还没入账么 查看全部回复
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问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
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可以开信息技术服务 查看全部回复
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现代服务,咨询服务业 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
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易老师
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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不合理 查看全部回复
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具体啥问题 查看全部回复
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andy老师
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
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真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
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杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
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tammy老师
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
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什么内容 查看全部回复
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从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
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在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1472
服务费现在完成了么 查看全部回复
1574
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1827
公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
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你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
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同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
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主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
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如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
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意思是处置无形资产么 查看全部回复
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对方委托我们办理知识产权实资收的手续费,我们开什么发票给他?意思就是提供了代理服务 查看全部回复
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这个固定资产汽车属于印花税购销合同的征税范围吗,属于 查看全部回复
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同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
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是转让技术么 查看全部回复
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有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
1371
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1735
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1728
按照股权转让财产所得的20%交纳个税 万分之五的印花税 查看全部回复
杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1363
员工个人垫付的吗 查看全部回复
2000
可以要求直接把发票开给子公司 查看全部回复
1578
为什么要换开 查看全部回复
1359
只要是真实的业务往来,可以开具的 查看全部回复
1739
供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
1387
实际提供的什么服务 查看全部回复
1423
直接开培训费感觉不太合规,和客户商量一下开现代服务*报告会 查看全部回复
1369
入管理费用,没有发票可以入账,但是不能进行税前扣除 查看全部回复
816
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
1130
首先,如果你a跟b没有业务的话,A开票给b是属于虚开 查看全部回复
2908
收到 查看全部回复
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
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发票是什么时候开具的 查看全部回复
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咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1432
销售费用-广告推广费 查看全部回复
2453
如果要减资,有没有减资比例,没有相关的规定,具体要减资到多少,股东间协商 查看全部回复
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