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高老师
红冲计提及缴纳分录 查看全部回复
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Annina老师
退的好久的 需要跟社保局核实 退的个人还是公司的 可以去当地人力资源官网下载明显核实 查看全部回复
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甘老师
已签订协议当对公账户用,那么这个卡收的款做收入 查看全部回复
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可以补记账,小企业可以都补在今年的账 查看全部回复
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许老师
如果业务真实,是可以的 查看全部回复
2508
wam
建议按照更正后的申报表来做账 查看全部回复
2782
小妮老师
付款时做的借应付账款,dai银行存款 收到时借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
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patience
这个运费有开发票么 查看全部回复
3072
可以,无票收入正常做帐就好 借其他应收款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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王苗苗老师
你公户转给个人,然后个人需要退回来30,但是他退到私人账户上了? 查看全部回复
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你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
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通讯费是个人使用的,还是为公司使用发生的费用 查看全部回复
5420
秦枫老师
代开发票是开给企业的 查看全部回复
2798
清岚
转到对公账户吗?这个是需要记账的 查看全部回复
1965
杨老师
营业外收入 查看全部回复
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银行提现 借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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40万元是什么,金额这么大,这个要交个人所得税的 查看全部回复
2813
全部计入公司费用了吗 查看全部回复
2324
可以 查看全部回复
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个人部分不用单独计提,发放工资的时候直接扣除就行 查看全部回复
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借:固定资产(汽车款+购置税) 管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
3618
和正常的收款业务一样处理,借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
5249
venus老师
这个21转入营业外支出 查看全部回复
2593
andy老师
和公司经营相关的可以报账 查看全部回复
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可以报账,根据公司报账制度报销 查看全部回复
3435
安叔老师
计入其他业务收入 查看全部回复
2143
营业外收入-保险理赔 查看全部回复
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两个公司挂往来 员工合同在哪家签订的在哪家做工资 查看全部回复
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让收票企业开个授权他代为支付款项的证明,然后把账冲平 查看全部回复
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需要做账,私户转公户,借银行存款 dai其他应付款 借应付账款 dai其他应付款 查看全部回复
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计入原值 查看全部回复
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你们是小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
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内部三联收据的话,是可以复印作为附件的 查看全部回复
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往来收到款项 借L银行存款 dai:其他应收款 转回 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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你们是房地产开发企业吗 查看全部回复
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收到个人所得税退款 借:银行存款 dai:应交税费-应交个人所得税 退回个人 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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1、购买股权投资基金和购买基金投资的企业股票不是同一个事项 查看全部回复
2554
1、收到款:借:银行存款 dai:应收账款 2、退回多收的部分 借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
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需要的,在计提工资的时候已经包括了 查看全部回复
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公司是一般纳税人么,房租是公司经营用的吧,进项税额是多少 查看全部回复
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购买合同、协议、发票、收款、 查看全部回复
2875
当时缴纳的时候,单位部分和个人部分你们怎么入账的 查看全部回复
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如果是项目施工,建议计入项目间接费用 查看全部回复
a公司收到该款项后退回10万,冲销原收到的科目 查看全部回复
2815
建议都用对公账户支付 查看全部回复
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如果多付的工资一般计入在应付职工薪酬科目,有借方余额表示多付的数值, 查看全部回复
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为什么要退回,通常都是到期后才会退回 查看全部回复
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那你们之前支付的时候银行存款就对不上 查看全部回复
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不合法,公司应承担公司承担部分 查看全部回复
2497
收到承兑是怎么入账的? 查看全部回复
2150
Lucky
借 在建工程 -200万 借 银行存款 200万 查看全部回复
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建议都写清楚 查看全部回复
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房租根据使用部门 借管理费用等 dai银行存款 查看全部回复
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发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应收款-个人社保 银行存款 查看全部回复
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dai:营业外收入(负数)dai:银行存款 查看全部回复
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直接计入管理费用或者销售费用 查看全部回复
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退税原因是什么呢? 查看全部回复
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红冲前年分录就好 查看全部回复
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小规模企业发生退回可以不通过以前年度损益调整科目,直接在当期冲减收入 借:主营业务收入(或者dai方负数) 应交税费应交增值税销项税额(或者dai方负数) dai:银行存款 查看全部回复
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可以按照原分录红冲 查看全部回复
2028
李伟老师
借其他应收款dai其他应付款 查看全部回复
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车辆补贴计入工资总额 查看全部回复
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案件受理费保全费等计入管理费用-诉讼费 查看全部回复
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通过入库单、出库单会计编制会计凭证,原材料入库、生成加工成库存商品入库,销售额在出库, 或者你们不做账, 买个进销存系统也行啊 核算很方便! 查看全部回复
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每个地区可能存在一定的差异 查看全部回复
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你们开票就需要计入收入,正常做收入分录,后面返还给这个人的款项只能计入往来款项了 查看全部回复
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这个,给供应商付款时 ,借应付账款 dai其他应付款-个人。 至于公司向经理还款时,这个dai款利息要看你们之间的商议 查看全部回复
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缓交的部分一直挂账(就是应付职工薪酬一直有缓交的这部分的余额),实际缴纳的时候再冲 查看全部回复
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1、收到款项 借:银行存款 dai:其他应付款 2、还给个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
4432
吴萌老师
是个人部分交回了对吗?冲减对应科目,调整至以往年度盈余调整。 查看全部回复
项目收到个人投资款 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
3440
企业所得税季度申报预缴的时候利润总额为正数计提预缴 查看全部回复
2465
与电网公司合同是怎么约定的?卖多少电开多少发票? 查看全部回复
2997
之前有做过应收账款么 查看全部回复
5687
总分公司间是独立核算吗 查看全部回复
3444
多给的10万到时候开红字发票红冲就行了 查看全部回复
3304
是按年一次性发放吗? 查看全部回复
3272
孙老师
正常情况下是退回重开。如果不退回发票的话,只能是按照全额挂账应收账款,400元收不回来的差价,转营业外支出 查看全部回复
2808
这个开票金额是跟实际发生额一样的,发票开的是专票还是普票,普票跨月的可以部分红冲 查看全部回复
3915
Harry老师
你们单位是销售衣服? 查看全部回复
2371
你好,借:银行存款 dai:银行存款就可以 查看全部回复
3292
建议计提时把员工和公司部分分开计提,虽然公司承担全部但个人部分不得税前扣除 查看全部回复
2721
谭老师
借:银行存款,dai:利润分配一未分配利润 查看全部回复
2826
专票还是普票 查看全部回复
3657
是员工社保吧 查看全部回复
3187
这个月核定单已经出来的话,本月缴款加不了他。可以先在社保网上大厅增员,缴费期从7月开始,那么下个月会一起扣他的2个月 查看全部回复
2522
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4581
当月不影响,如果年度累计超了60000有可能会影响 查看全部回复
3122
账上需要做所得税费用 查看全部回复
2962
借:银行存款 dai:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:管理费用-工资 查看全部回复
4164
木言
需要通过固定资产清理进行账务处理 查看全部回复
4157
正常应该是发放工资时借:应付职工薪酬-工资 (应发工资数) dai:库存现金 / 银行存款 (实发工资数) 其他应付款-养老 / 医疗等 (代扣代缴金额) 其他应付款-住房公积金 (代扣代缴金额) 应交税费-应交个人所得税 (代扣代缴金额) 查看全部回复
3431
借:银行存款1元 投资收益(账面价值 -1的差额) dai:长期股权投资-成本 长期股权投资-损益调整等科目 查看全部回复
6622
当时老板私人支付的,公司公账入账了么, 查看全部回复
5840
借:银行存款 借:应交税费-城建税等附加税(负数) 借:税金及附加(负数) dai:应交税费-城建税等附加税(负数) 查看全部回复
3908
当年退回当年的, 借:银行存款 借方蓝字, 借:应交税费-城建税 借方红字, 借:应交税费-教育费附加 借方红字, 借:应交税费-地方教育费附加 借方红字, 借:税金及附加-城建税 借方红字, 借:税金及附加-教育费附加 借方红字, 借:税金及附加-地方教育费附加 借方红字, dai:应交税费-城建税 dai方红字, dai:应交税费-教育费附加 dai方红字, dai:应交税费-地方教育费附加 dai方红字, 查看全部回复
3577
把账做到母公司 查看全部回复
4304
借:销售费用 dai:其他应收款 查看全部回复
2450
股东是想要追加投资还是只是借款给公司用? 查看全部回复
2783
借:银行存款 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
2322
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