登录/注册
孙老师
做分录? 查看全部回复
5501
许老师
累计折旧是固定资产的备抵科目 查看全部回复
2353
Harry老师
你好,不能随意调平,要找出不平的原因,随意增加固定资产,那资产账实是否相符呢。 查看全部回复
2861
高老师
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人) 查看全部回复
2455
①收到款项时,借:银行存款 dai:应收账款;②开票时,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3421
安叔老师
银行存款数字录入错误,银行存款余额就和银行对账单的余额不一致了,要检查原因 查看全部回复
2999
你好,期初建账要把手头上所有的数据进行盘点之后,做出平衡的资产负债表,然后录入期初数据。 查看全部回复
3693
patience
资产负债表中的应收账款对应科目余额表中的应收账款 查看全部回复
4866
借或dai待处理财产损益,借或dai银行存款 查看全部回复
2877
借:银行存款(正确的) dai:银行存款(错误的) 查看全部回复
2516
杨老师
主管聚餐,主管付款。原则上和公司账没有关系,你们是公司垫付了,然后又收了主管的钱吗?如果是这样,dai方冲其他应收款。公司垫付的时候借其他应收款 查看全部回复
2332
有以前年度损益调整的话,资产负债表利润分配期末数=利润分配期初+利润表净利润+以前年度损益调整 查看全部回复
4322
如果是一年以上的 借银行存款 dai长期借款,一年内的借银行存款 dai短期借款 查看全部回复
2418
你好,如果单位以此项业务为主要经营收入,计入主营业务收入,如果不是,计入其他业务收入。 查看全部回复
2367
不同银行最好分开写明细科目 查看全部回复
2250
夏老师
可以不设置预收和预付的科目。分别在应收和应付的dai方和借方反映 查看全部回复
3669
企业资产负债表中“存货”项目的金额=80+100-5=175(万元) 查看全部回复
2816
你好,需要把进项税额转出dai方余额转入"应交税费---应交增值税(未交增值税) 借:应交税费---应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费---应交增值税(未交增值税) 查看全部回复
3215
转出的28是转到你私户了么 查看全部回复
3306
正常 查看全部回复
4801
现金流量表期末现金余额应该等于资产负债表中的货币资金的期末余额。货币资金是资产负债表的一个流动资产项目,包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额。 查看全部回复
5499
Amy老师
房租是多久的 查看全部回复
3738
甘老师
资产负债表期初期末余额为时点金额,即你举例的3月买入5月卖出,那么期初期末余额都是0 查看全部回复
2822
现在调整就可以 查看全部回复
3305
曹老师CPA
应收财政返还额度 查看全部回复
3648
1.补缴的企业所得税需要通过以前年度损益调整。没有这个科目可以直接走利润分配也行 查看全部回复
4251
tammy老师
暂估入库 查看全部回复
2715
放其他流动资产 查看全部回复
2904
不能这么乱调的 查看全部回复
3712
小小
以后还要交回去吗? 查看全部回复
3351
我看一下 查看全部回复
4264
财务费用—手续费/其他 查看全部回复
4388
同学,问题请描述清楚一些 查看全部回复
3485
丁老师CPA
就是以法人的名义借款,是吧 查看全部回复
4510
预付帐款 查看全部回复
3117
大宁老师
需要手动调整 查看全部回复
3954
可以 查看全部回复
3512
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 3.清理净损益的处理 净损失 借:营业外支出 dai:固定资产清理 净收益 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3198
1、借:银行存款 8000 :dai应收账款 8000 查看全部回复
12064
Annina老师
没有问题 查看全部回复
4208
谭老师
你要先根据你第一季度的会计利润计提企业所得税,再结帐申报财务报表和企业所得税季报表 查看全部回复
3731
现金流量表根据实际发生的现金流入和流出编制 查看全部回复
4749
如果是dai方余额,表示当月要交的税金 查看全部回复
3397
负数十万 查看全部回复
3573
LD
具体问题需要具体分析,首先对两者都单位是不是一致,如果记录的单位一致,逐项查找差异,建议首先了解单位的财务规定,内部核算方法,不同公司有自己的具体办法,这种具体问题要分析公司财务核算的方法,如果两者是核算范围,核算对象一致的,再找差异 查看全部回复
4100
是体现是银行收取手续费么 查看全部回复
4349
财务费用 查看全部回复
2588
制造费用结转到生产成本。 查看全部回复
2512
错的红冲,再按正确的做分录 查看全部回复
3523
木言
这个是不是要给员工的啊?如果要支付给员工计入其他应付款 查看全部回复
3900
短期借款调为长期借款 查看全部回复
6958
Yan
总分公司吗? 查看全部回复
2871
单独账套是的 查看全部回复
5863
利润分配 查看全部回复
2843
归老师
是的 一般情况下 进项比较多应交税费是负数的情况下才会重分类 查看全部回复
5495
银行存款需要查明差异的原因,如果无法查明,可以根据现有银行的余饿重新录入期初余额,发票系统和实际发票一致,都需要查明原因,并调整, 查看全部回复
3601
正常销售折扣和折让对方要开红字发票来冲减你的成本,但你这笔费用实际对方没有给你开红字发票,导致你是没票做帐,所以税务局不认为你这是支出,所以你要进行纳税调增 查看全部回复
4548
易老师
如果你是个小会计还轮不到你签字呀 查看全部回复
2976
这个是对的 查看全部回复
3603
社保是按照你每个月计提社保的应付职工薪酬-社保来填写 查看全部回复
2912
没收到发票怎么冲,冲的前提是收到发票 查看全部回复
9793
记收入 查看全部回复
4114
旧准则属于长期应付款的抵减科目 查看全部回复
3079
属于销售费用里,如果没有明细都计入其他 查看全部回复
4335
那不就冲销其他应收款么 查看全部回复
3295
那直接做到今年就可以 查看全部回复
3284
哈哈老师
财务费用填写到一起就行了不用分开填 查看全部回复
3723
你可以在财务软件启用的前一个月月末,统计应收和应付的各个公司的余额、现金的期末余额、银行存款的期末余额、存货月末盘点、固定资产盘点后按账面价值录入软件的期数数 查看全部回复
2171
现金及现金等价物是资产负债表的现金、银行存款,其他货币资金 查看全部回复
4182
你们是用小企业会计准则还是会计准则 查看全部回复
3192
可以根据采购合同暂估入库。 查看全部回复
2984
你们系统有启用外币核算吗?期初有录汇率的吗? 查看全部回复
5807
期间费用正常填写 查看全部回复
3638
需要的 查看全部回复
3404
微尘
一般情况是的 查看全部回复
2448
张瑞峰
测算薪酬分配情况红冲的要剔除。 应该比较损益类借方跟应付薪酬dai方数,差异较大检查是否有计入销售费用或者生产成本的薪酬。 这笔往来是否算职工薪酬主要还是要看这笔往来是如何形成的 查看全部回复
3941
用以前年度损益调整科目需要变动资产负债表的期初数据 查看全部回复
3809
3494
12份未计提吗? 查看全部回复
4462
venus老师
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
4073
是余额和资产负债表两者不一致吗/ 查看全部回复
7381
一般是按顺序写,没有说必须,只是大家习惯按顺序写 查看全部回复
5606
营业外收入 查看全部回复
3120
记入管理费用 查看全部回复
4863
理财主要以收利息的那种 查看全部回复
3488
具体代收的什么业务付款? 查看全部回复
3445
刘老师
截止日期盘点 查看全部回复
2840
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3686
应该差的调整的这笔吧 查看全部回复
3760
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3823
小黑
差额是以前年底损益调整这个科目,就是对的 查看全部回复
可以计入财务费用中,就是企业所得税税前扣除的话,需要取得银行开给你的发票 查看全部回复
3364
在存货里面反映 查看全部回复
3027
而已老师
社保要补题单位部分分录 查看全部回复
3955
借预付账款,dai银行存款,假如买材料,借材料,dai预付账款,应付账款 查看全部回复
4239
3821
留底的不用处理 查看全部回复
4267
资产负债表是时点数据,损益表是期间数据 查看全部回复
3982
查账找原因处理 查看全部回复
3920
若鱼老师
借财务费用,dai银行存款 查看全部回复
3992
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载