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王苗苗老师
团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
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李可可
意思是工资表上多扣个税了 查看全部回复
946
安叔老师
23年的成本之前有入账么 查看全部回复
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李伟老师
你们是收到dai款的一方吗? 查看全部回复
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无需计算的,把截止12月底本年利润的余额全部结转过来即可 查看全部回复
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易老师
你可以在 这个界面再问一个问题 查看全部回复
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杨老师.
生产经营设备折旧是不是应该计入制造费用,最终结转到生产成(是的 ) 查看全部回复
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如果直接用于生产经营活动的,计入生产成本,间接的计入制造费用, 查看全部回复
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这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
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颜老师
我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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这个余额是怎么产生的 查看全部回复
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现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
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1、管理不善造成的原材料毁损先计入待处理财产损益 借:待处理财产损溢 dai:原材料 2、经管理部门确认后,做如下分录 借:管理费用 dai:待处理财产损溢 应交税费—应交增值税—进项税额转出 查看全部回复
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王佳丽
您好 查看全部回复
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原始凭证,又称单据,是指在经济业务发生或完成时取得或填制的,用以记录或证明经济业务的发生或完成情况的原始凭据。 查看全部回复
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你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
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是保费和保证金退到公司支付宝账户了,记到其他货币资金科目 查看全部回复
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这个认证是什么用途呢 查看全部回复
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按照9吨结转 查看全部回复
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tammy老师
是小规模,还是一般纳税人? 查看全部回复
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纳税人名称是公司么 查看全部回复
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借银行存款0.01 借方红字 财务费用 0.01 查看全部回复
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如果金额一致的话,可以只冲主营业务收入-未开票收入 查看全部回复
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报表是系统自动生成的么 查看全部回复
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是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
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西贝老师
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
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然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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同学你好,可以让个人去代开发票哦,你没有发票入账了企业所得税汇算的时候也是要调减成本的 查看全部回复
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同学你好,小企业会计准则跨年调账损益是未来适用法,不需要追溯调整,直接补提在当期就可以 查看全部回复
1389
燕子老师
一、稳岗补贴与本公司日常活动相关时,计入"其他收益"科目,分录为:借记银行存款,dai记其他收益。 二、稳岗补贴与本公司日常活动无关时,计入"营业外收入"科目,分录为:借记银行存款,dai记营业外收入 查看全部回复
984
做进项税额转出 查看全部回复
1501
需要做分录吗?怎么入账呢?借 发出商品 dai 库存商品 查看全部回复
942
具体的业务内容是什么 查看全部回复
739
直接调往来科目 查看全部回复
1106
为什么需要调整? 查看全部回复
1434
没有把本年利润结转到未分配利润。这个需要结转吗?需要结转 查看全部回复
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可以的,正常就是收到利息,借 银行存款 正数 借 财务费用-利息 负数. 查看全部回复
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借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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员工的社保由他自行承担吗? 查看全部回复
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是管理部门人工工资还是跟工程项目上人员的工资 查看全部回复
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借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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银行存款金额一般没有负数,应写在dai方9 查看全部回复
975
哈哈老师
是的,借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
1446
如果计提了坏账准备,会计分录:计提时借:信用减值损失,dai:坏账准备。冲销时借:坏账准备,dai:应收账款。如果没有计提坏账准备,直接计入营业外支出核算:借:营业外支出,dai:应收账款。 查看全部回复
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这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
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意思是代缴,后期再全部收回么 查看全部回复
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员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
780
木言
根据《企业会计准则》,对于国库现金管理存款、借出款项这种资产,只允许结算,不能发行新股或股票、发出债券或其他债权券,因此资产不能发生任何转让,只能使用单分录核算,比如通过应收票据、应收账款等科目来核算其增减变动。而股权投资、应收股利等资产具有转让性,可以发行新股或股票、发出债券或其他债权券,收付款双方具有现金流入和流出,因此使用双分录核算,即一条借方分录记录“资产基金”科目增加金额,一条dai方分录记录“现金”科目减少金额。 查看全部回复
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客户dai款不是真实付款给你的,只是通过你转个账吗? 查看全部回复
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夏东
盘盈盘亏报告单,报批后附公司的审批文件就可以了。 查看全部回复
1450
同学你好分录如下 计提工资 借:工资 dai:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-食堂费用 银行存款 查看全部回复
2012
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
864
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
1235
李凤
审批前: 借:待处理财产损溢 dai:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 审批后: 属于正常损耗、管理不善引起的一般损失以及扣除应计入其他科目后的净损失: 借:管理费用 dai:待处理财产损溢 由责任人、保险公司赔偿的部分: 借:其他应收款 dai:待处理财产损溢 属于自然灾害、不可抗力因素等引起的非常损失: 借:营业外支出—非常损失 dai:待处理财产损溢 存在残料入库的情况: 借:原材料 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
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做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
1342
andy老师
之前的分录反冲 查看全部回复
1430
劳务加工用于哪方面的,是生产产品还是什么 查看全部回复
1289
材料还没收到么,发货了么 查看全部回复
4042
1447
patience
原来重复转账时有入账么 查看全部回复
861
支付时 ,借其他应收款 dai银行存款 退回时 借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
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对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
1月当月还需要计提折旧,对吗?对的 查看全部回复
1242
跟收入直接相关的支出记到成本 查看全部回复
1510
贴现不收手续费么 查看全部回复
曹老师CPA
看审计有没有做以前年度损益调整 查看全部回复
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同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
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2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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分期确认收入,亲 查看全部回复
643
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1492
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1218
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1611
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1281
可以按产品盘亏处理 查看全部回复
904
dai 营业外收入 负数 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
908
稍等,我先看一下 查看全部回复
1896
直接先根据之前预提的凭证做一笔红字分录,然后再按照发票做一笔蓝字分录就可以了 查看全部回复
1205
收业主的345是业主承担的一半的装修费吗 查看全部回复
1356
对的,可以的 查看全部回复
1230
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1575
借:应付账款-暂估 60000 库存商品 20000 dai:应付账款 80000 查看全部回复
1164
都是管理部门的支出么 查看全部回复
1328
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1246
夏老师
暂估一般用于因未收到发票无金额等情况。不适用你这种没算出来的情况,暂估分录借营业成本-暂估 dai库存商品 查看全部回复
923
云峰老师
你好同学 借:主营业务成本 dai:库存商品等 查看全部回复
为什么要扣1%? 查看全部回复
1064
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
1193
借:税金及附加 dai:应交税费-应交房产税 应交税费-应交土地使用税 查看全部回复
1325
为什么退回服务费 查看全部回复
1466
这是确认函,付在服务费发票后面即可, 查看全部回复
844
意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1280
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1763
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1306
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
1375
存货盘盈分录么? 查看全部回复
1189
借:其他应收款20000 dai:银行存款 19500 其他应付款 500 查看全部回复
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1884
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