老师好,我想问一下年度汇算企业所得税的103资产总额怎么计算,因为是新公司所以一、二、三 3个季度都是0申报,年末的数据期初是0,期末是11,292,861.33,是直接填写用11,292,861.33/2得出的数字,还是先(11,292,861.33+0)/2算出季度平均值,然后用(得出的数字加之前的三个季度的0)/4?#房地产#
2709
您好,我想咨询一下,就是公司是新公司,公户是1月份开通的,一月份员工社保缴纳是在第三方,2月份发放一月份工资的时候,公户被锁住了,所以工资是管理者垫付的,1月工资个人所得税外账是没有申报的,那公司代扣的个人所得税是不是要返还给员工,有个员工3月份离职了,一月份代扣的个税是不是要加在3月份工资返还给他#高新企业#
2907
刚到一个新公司入职一个星期,发现公司账务混乱,没现金银行日记账,没有应收应付往来明细,账上数据不符合实际,收入1-8月未入账,但申报税了未交,未开发票,为现金收支,还有必要待吗?#其他行业#
2446
老师有个问题想请教下您 接手了一家新公司 然后他后21年最后两个季度的税费属于逾期 都是在大厅申报的 企业所得税汇算清缴也是在大厅申报的 所以我这边查询不到后两个季度的申报记录 现在他有个年度财报没有申报,我查询了二季度他的利润为负数 但是三 四季度数据有查不到 请问我这个报表数据摇怎么填?谢谢#房地产#
3076
新公司营业执照领出是3月份,电子税务局里个税认定有效期是3月1号。现在个税系统里报2月所属期的提示申报失败,提示扣缴单位无有效的税费种认定信息(一下子就报个税是怕报慢了罚款)。所以这个提示是什么意思呢?就是我报早了的意思吗?#房地产#
3962
新公司,首次交法人个人所得税,0申报。今天最后征期,个税报不了,因为那个自然人电子税务局申报密码我不知道,后来把财务负责人改成我,但也要3-5天才能在网上申报。请问,现在这个月怎么办😣?#初级#
4064
老师,您好,我想请教您一下,我刚进一个新公司,之前那个会计把法定代表人卖房的相关房产税、城镇土地使用税等都申报了,但是个税还没报,企业性质是普通合伙一般纳税人,这个个税要怎么申报呢#房地产#
5653
刚入一家新公司,发现个税随意申报,很多费用支出通过对公账户打出去没有发票直接过费用了,而且这些情况还跨年了,他们的凭证也一直没有装订,请问这种情况我还能做下去吗,离职会计也只是来简单交接一下,老板什么的根本不在场,有问题也不知道问谁#建筑工程#
7825
老师您好!我刚接手一家新公司,前面季度500万以下固定资产账面都一次计提折旧,报税时也未填固定资产加速折旧表,我现在需要调整账面折旧重新计提吗?如果调整对前面已申报所得税和财务报表有什么影响?#工业制造#
16479
现在申报2023年的汇算清缴,分录有一笔是收到2022年企税退税,本来是红冲,但有人说所得税费用负数不好,然后改成了计入未分配利润,现在导致资产负债表与利润表不平,刚好差这笔,请问该怎么解决?#出纳#
372
2023年销售费用其中广告费和宣传费数据报多了,汇算清缴上次申报过,这次更改。是不是从A105060第一行本年支出重新更改吗?然后再从A105000纳税调整项目明细表第30行其他 账载金额调增就可以吗?#出纳#
1192
老师,个体工商户的话用什么来做账的?以前我那个公司下面的门店都属于个体工商户,然后我用的是迷你金蝶做的账。但是后来我发现。申报报表的时候改改变了。以前报表是跟那个公司的报表差不多,后来就变了,变得很很简单的那种。#商业#
793
刚工作 准备申报汇算清缴 准备填写资产负债表折旧和摊销调整明细表 我发现这家企业有好几个月都忘记计提折旧了 在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?还有他这个2020年忘记折旧好几个月 怎么办呢?请教一下老师 谢谢您#工业制造#
1291