老师,请问下更改企业所得税汇算清缴报表,以前已交汇算清缴金额系统显示不能填入本年累计实际已缴纳的所得税额这一栏。本年累计实际已缴纳的所得税额这一栏只能填写每个季度缴纳税款合计。请问已交企业所得税汇算清缴金额填写那一项代表我以前已交税款?#商业#
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小企业会计准则,资产负债表”未分配利润”科目期末数—“未分配利润”科目期初数和利润表”净利润”科目累计数不相等,差额是今年汇算清缴退回的企业所得税金额,退回的企业所得税我没用以前年度损益调整,分录是借:银行存款 贷:应交税费——应交所得税 借:应交税费——应交所得税 贷:利润分配——未分配利润,请问我的分录是不是对的?资产负债表和利润表的这个差异是否可以忽略?#服务业#
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老师,我确认一个问题,比如财务报告上面显示,2022年7月份实现营业收入?营业成本?期间费用?这个怎么理解,到底是应该填写当月数据7月份的,还是应该填写累计1-7月的数据?我拿不准#建筑工程#
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老师您好 我现在录入2019年9月购买的固定资产卡片 总账是2022年8月 金蝶旗舰版的系统里面“已使用期间数”是按34个月(累计到今年7月)还是按35个月(累计到今年8月)算呢 总账是今年8月启用的 之前录入的固定资产全部删除了 也把固定资产模块重新结账到今年8月份了 我现在就是不清楚累计折旧这里是填3978还是4095?#工业制造#
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老师,关于个税。员工入职时间我写的是4.30日,然后到九月申报的时候都没有申报个税,我给她补交了四个月的,为什么累计扣除5000,系统里跳出来25000?是我报错了嘛?工资是次月发放的,九月发八月工资的时候有请假扣款,个税应该按哪个金额报?#物业#
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老师,我们是商贸行业,想问一下财务软件用的移动加权平均法算出的成本和我用电子表格计算出来的成本有什么区别吗?用电子表格计算的方法就是比如采购配件100元,就一直累计,到月底了,1000元的话,就是1000元的成本。这两种计算成本有什么区别#其他行业#
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全资子公司注销,账面:其他应收款—母公司50万元,实收资本30万元,年初未分配利润5万元,当月累计未分配利润15万元。 母公司账面:长期投资—30万元,其他应付款—子公司50万元。 子公司注销后,母公司和子公司分别如何记账。合并报表如何处理?#其他行业#
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您好,老师!例如:我们买材料已经累计付款5200元,后面供应商给我们陆续开的发票有5199.2元,对于这0.8的差额供应商后续不会再补,做的是neizhang ,想要把这0.8元的差额冲销掉,该如何做分录呢?之前做的分录是: 借:工程施工-材料 应交税费-应交增值税(进) 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 对于0.8的差额该如何冲销呢?怎么做分录?老师麻烦回复的详细点!谢谢!#其他行业#
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请问老师,就是个税系统里这个月已经退休,然后给他改成非正常了,但是这个月还要给退休这个人发补助要上税,但是改完非正常后他的累计附加专项扣除没有了,导致个税多了,再改成正常数也回不来了,请问怎么样才能把累计专项附加扣除数整回来,然后上正确的个税。#房地产#
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老师,我们公司几年前开始就有借出去的款,但原出纳一直没登记在现金日记账上,与会计对现金账时就加上未登记的借款数,另外员工报销的单有部分登记入账了但没付款,就一直累计到现在,貌似前两年开始现金日记账余额出现负数#出纳#
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你好,我和朋友合伙,他出2万再没出,剩下的都是我出,但是每天走货,我也不知道我出了多少。现在是总累计支出37万,总累计收入42万。现在这5万是先给他2万,然后才是纯利润,我俩五五分?#农业#
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你好,我和朋友合伙,他出了2万再没出,剩下的全是我出,具体出了多少钱我也不太清楚,现在总累计37万,总收入42万,现在剩下的5万,是先把他的2万给他,在平分?还是说还是直接平分5万。怎么分才是利润五五分呢?#中级#
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关于更正6月份附加税“增值税税额”申报表(图一和图二),7月份的申报表(附加税费“本年累计”39,40,41栏次)需要同步更正吗(图四)? 注:公司今年6月份第一次申报增值税和附加税费#工业制造#
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请教老师关于税负率的问题,1,税负率是不是等于当期应交增值税除以本期不含税收入呢,还是2,税负率=截止本月累计已交增值税+本月销项税额-本月进项税额-留底税额)/截止本月累计不含税收入呢,是哪一种计算方式是正确的呀,有点懵了#服务业#
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老师,我想请教一个问题,目前是小规模纳税人,和客户签订了合同,是不是一年累计开票超过了500w,就会强制执行一般纳税人,还有其它办法又能开票超过500w且不被执行为一般纳税人嘛😭😭😭#房地产#
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老师,我上个月有留底税金,本月要计算需要抵扣多少进项说,行业税负率是百分之一。那我本月需要抵扣多少进项税额,是不是用本月销项税额减去(税负率百分之一乘以本期增值税申报表里的本年累计不含税销售额)得出该抵扣多少进项税额,再减去上月留抵的税金,就等于我本月应该抵扣的进项税额呢#商业#
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从2020年1月开始 每月都是以贷养贷 从360借钱补到支付宝里,再从支付宝借钱补到360。依次类推。一直持续到了2022年6月,图片里每月的数字都是新借的,会累计到上个月。中间都没有还钱,具体数额应该是多少?#其他行业#
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从2020年1月开始 每月都是以贷养贷 从360借钱补到支付宝里,再从支付宝借钱补到360。依次类推。一直持续到了2022年6月,图片里每月的数字都是新借的,会累计到上个月。中间都没有还钱,具体数额应该是多少?#其他行业#
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我管理费用的本年累计和报表对不上,三月份有一个数据错,三月份本来发工资的话,借管理费用贷,应付职工薪酬,我写成贷管理费用,职业年金,然后我现在六月份了,我要做六月份的账,我把它做平掉,我不知道怎么做,因为我做来做去都是本期平了,但是本年累计还是差那个数额。#出纳#
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小规模纳税人,一季度税率是1,二季度红冲了一张一季度代开的1个点的增值税专票,二季度申报增值税红冲的发票需要3个点的带入退的税才是正确的(但是一季度是1个点)),现在增值税纳税申报表的累计金额和我自己的利润表有差额,这个差额应该怎么办,我的报表是正确的。#商业#
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应收账款往来账核对有差异,根据超市的结算单和我方出库金额核对,以及回款核对,出现累计差异,如何查询?无重复验单,无未处理的调差,退货单,回款也没问题,为何会出现差额。主要是累计差异。#工业制造#
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建议做零售业会计吗,毕业出来原本在1-50人的建筑装修公司做全盘会计,一年多,但是近半年发工资不正常,累计三个月才发一个月的工资,最近有个零售业的会计,我担心过于简单,我换岗的原因有两个,其中一个就是觉得年轻,像换个大公司,系统的学会计知识。要面试的这家是几百人,年销售额在几十亿的公司#建筑工程#
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