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andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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王苗苗老师
进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
2471
夏老师
发票联作为报销 填写报销单给领导签字 抵扣联认证抵扣完毕后装订存放在档案柜里面 查看全部回复
2759
杨老师
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
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wam
不建议这样操作,会形成收款与发票上的销售方不一致 查看全部回复
2321
patience
稍等 查看全部回复
4319
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2173
采购有未税进项是什么意思,是采购时没有发票么 查看全部回复
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有点确认么 查看全部回复
8560
安叔老师
进项转出 查看全部回复
2149
不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
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应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
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属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
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专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
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如果不交税的话,还需要进项税发票税额??6890?3500 查看全部回复
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进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
3983
火柴老师
开零税率 查看全部回复
7105
可以直接贴在22年的凭证后面吗?不可以。是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4124
发票是已经入账了么 查看全部回复
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是原来的发票有问题么 查看全部回复
3051
是账上的进项比申报表上的少 查看全部回复
3116
一般收到发票要及时入账,进项税额没认证的话记到应交税费-应交增值税待认证进项 查看全部回复
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一般有发票、回单就可以了 查看全部回复
2146
进项税发票都是13%税率的吗? 查看全部回复
2548
Annina老师
这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
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你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
1721
甘老师
是的 查看全部回复
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现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
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税务师晓雨
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
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申报系统带出的数据不对的话,可以修改的 查看全部回复
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可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
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不用,不过这个是不合规发票不能税前扣除,年度汇算清缴需要做纳税调整 查看全部回复
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收据,费用分割单及发票复印件 查看全部回复
2159
可以开具维修服务,13%,正常申报纳税 查看全部回复
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你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
1933
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2305
秦枫老师
这个风险都很大啊 员工成立个体户给自己公司开票 或者去税务局代开给自己公司开票 和容易被稽查的 非公司员工还差不多 查看全部回复
4875
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1878
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3454
2780
借:预收账款106 dai:应收账款106 查看全部回复
3818
借dai方是什么 查看全部回复
1626
清岚
这个建议是去税务大厅操作申报 查看全部回复
2522
如果自己公司缺少进项发票建议取得专用发票 查看全部回复
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如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2040
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2479
正在看 查看全部回复
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都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5250
红字发票已经开出来了么 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
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你是实名办税人员么? 查看全部回复
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出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
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商贸企业的话是的 查看全部回复
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钱都支付住宿费和餐费了?没有人工成本? 查看全部回复
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发票收到要及时入账 查看全部回复
2370
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2353
tammy老师
设备加操作人员,就不是13%了 查看全部回复
8976
2609
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
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未认证的进项发票丢了,可以向销售方提供第一联的复印件 查看全部回复
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显示不符合你们实际情况吗? 查看全部回复
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进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
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看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
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私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
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在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
2725
备注这个影响不大,只要是真实的经营业务,按实开票申报付款,一般问题不大的。就按实际收到服务款项处理。 查看全部回复
3798
可以报销 查看全部回复
4566
进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
2698
需要申报个税,可以建个工资确认表,然后签名 查看全部回复
3594
有支付凭证,附支付凭证 查看全部回复
1423
差额后期会付款么 查看全部回复
3434
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4262
1.看最新一期增值税纳税申报表,看上面的留抵进项税额 2.登录发票管理平台,查看所有未勾选发票的进项税额 1+2就是目前你们可抵扣进项税总额 查看全部回复
12600
厚积薄发
如果你们的销项票是当月的,让对方作废重新开正确的发票,如果跨月了,让他们开红字发票 查看全部回复
1778
2022年已经轧账,不建议放回去 查看全部回复
1775
可以超5万,假设利润20%,那就是可以开6万出去。这个主要是看数量,采购5万件商品是没法开出6万件的 查看全部回复
你已经勾选了,需要你这边申请红字信息表 查看全部回复
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加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2241
许老师
你检查一下另外两份发票是不是未认证成功 查看全部回复
1868
你们是购买方 查看全部回复
1952
可以的,只不过到时候需要缴纳增值税 查看全部回复
1805
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2650
生产型出口退税企业的进项发票和内销一样“抵扣勾选”勾选认证。外贸型出口退税企业的进项发票勾选是选择“退税勾选” 查看全部回复
5642
请问有发票付款是指付款的时候对方已开发票了吗? 有发票挂账是什么意思呢 查看全部回复
1930
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3314
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1616
只是进项重复了么 查看全部回复
2310
你收到红字发票,借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1574
需要的! 查看全部回复
2451
可以的 查看全部回复
2083
比如你们购进的用于医疗服务的产品、办公发生的水电费等 查看全部回复
2187
3551
不需要,需要有入库单、银行付款凭证等。银行付款单可以备注上哪种农产品收购费用 查看全部回复
6561
不含作废的金额, 查看全部回复
2172
燕子老师
如果去年挂的是预付账款,然后账面每个月都摊销进了管理费用,那么所得税汇算清缴时要把这一部分费用纳税调增,财务账上不用做调整,只用汇算清缴的表调一下就好 查看全部回复
6421
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2679
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1420
他们说开不出装修款的发票?为什么开不出来 查看全部回复
1758
是说申报3月的增值税么 查看全部回复
1922
小妮老师
只要是与经营相关的都可以正常入帐作为成本或费用票 查看全部回复
2454
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