老师您好 2013年7月甲公司购入一台新设备 2020年将这台设备卖给乙公司 2022年乙公司将这台设备卖给丙公司 并给丙公司开具3%税率的增值税专用发票 甲乙丙公司均为一般纳税人 请问这个发票丙公司可以认证抵扣吗?#其他行业#
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老师,请问有一张发票是供应商开给我们的,现在过了两个月了这个发票我们工程没钱付了,想让对方重开一张金额小的,这个发票我们没认证没入账,请问对对方有什么影响吗?会不会影响到他们的销项税#注会CPA#
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老师,我第一次使用亿企代账记账,发票部分已经做好了,现在要导入银行流水,需要先修改银行对账单excel表,把摘要对应到系统的收支类型里,我有点迷糊,不知道怎么操作,求老师,指点指点。#出纳#
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A(个人)委托B(进出口贸易公司)代理进口一批货物,海关预缴增值税专用发票开的发票是B公司单抬头,A是个人不需要发票 1、B公司能否能认证抵扣该发票? 2、B公司可以以海关预缴增值税发票金额+服务费做无票收入吗?或开票给A吗? 3、还是只能做贸易合同后再开票给A? 4、这样开票会导致税负率很低,会被税局查吗?#其他行业#
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老师,我取得商品的进项发票,当月入账但是没抵扣,做分录,借库存商品,应交税费-未认证进项税,贷:应付账款。那这个月我抵扣时要怎么做分录呢。还有一个就是商品销售出库,分录是借主营业务成本,贷:库存商品对吗#商业#
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老师你好,请问我用管理员身份查我们的开票系统查出来发票状态正常没有作废也没有红冲,客户财务又说我们已经红冲了,她们认证平台也认证失败。这是什么原因啊?我们没有收到退票是不会去对发票作废和红冲,对方又有发票状态红冲的截图。好奇怪#工业制造#
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我们公司委托装修公司装修,装修公司给物业交了2000元装修保证金,现在物业把这2000元保证金直接冲减了我们公司的物业费,并且给我们开了物业费发票,请问这种操作可以么,这张发票如何入账#商业#
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老师,我们是传媒行业,有时候会请乐队和演员,这部分他们是不愿意去代开发票的,以前演员不超过500块我们就写的收据,最近活动请了个乐队,1万多,对方不开票,我们就找另一个供应商把这部分发票帮我们开出来,供应商和乐队是不认识的,现在要支付乐队的费用了,我如果把钱直接转给乐队,帐也平不了,也不好直接转给供应商代付,我应该怎么操作比较好呢#商业#
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老师好,我是新手,之前进公司是一个干了五年的会计同事带着我的,六月的时候,同事联系我三月份的票要修改单价后重开,大概26张票,增值税电子普票,对方都还没认证掉,我问了我的上司,她说让我作废重开,从系统找出来,把票作废,然后重新以正确价格开出,我按照他的指示做了,前几个月也有同样的情况,都是我上司自己操作的,因为她马上休产假,所以交接给了我,虽然新开的都没开错,可是后面我意识到增值税电子普通发票是不能作废的,可是我上司之前也是这么操作的,请问这样会引发后续出现什么问题吗#其他行业#
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这是一家贸易企业,前会计4月做了进项认证5月发现进项发票有误就退回去了,在申报表上做了进项税额转出。(因为我记得已认证发票有误是开具红字信息表给对方的,然后它是把票退回给对方)还有我的认知里外销是不认证进项的呀 关于这个进项税额转出我真的不懂 希望老师讲解一下 谢谢#房地产#
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老师 我之前有一些进项发票我做了进项税额转出 我想知道转出的这些进项发票需要在增值税发票综合服务平台做什么相关操作不?因为我看里面有一个异常凭证转入统计表不知道是否事禾进项税额转出有关,需要在这张表里录入什么信息吗#房地产#
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我司3月分给对方开具发票,4月然后有部分退货,对方开具红字信息单,开错了,点了未认证,我也根据这张红字信息单开具了负票,现在已经7月了,对方没办法抵扣这张发票了。我这边可以可以直接红冲这张发票吗?再开一张正数的#其他行业#
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申报5月增值税的时候,发票勾选金额等于账上的进项+已收票未认证进项,五月份分录应该做进项科目,结果我做进了已收票未认证,申报的进项和账面进项就对不上,现在申报六月增值税了,我才把把已收票未认证的金额调整到进项科目里面,导致六月份的进项和账面刚好有差距了,应该怎么处理#建筑工程#
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老师们好,我想请教一个问题。我们公司在2月份成立,当时没有做税务登记,税务局打电话催着,做了税务登记,不小心弄成小规模了。4月份的时候0申报了第一季度税务,5月收到了进项发票,13个点开具的。6月中旬有销售业务需要开具发票了,发现是小规模,然后当月变更为一般纳税人。并且开具了13%的销项发票。在6月开这个发票之前 没有任何收入和业务。请问老师这个发票可以认证吗#其他行业#
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老师,想咨询个问题。客户购买我们一批产品,产品是需要有资质的机构认证的,由于我们是没有资格的,所以是由总部那边派人来认证。也因为我们是主导的,所以客户是直接打款到我们账户上。现在需要开认证费发票给客户,请问这个认证费发票我们能开给客户不?其实我们是有点像那种过单收入的,而且我们跟客户也有签订协议的。#工业制造#
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一般纳税人,一直都是进行票专票来做成本。五月份还有留底67.5元,专管员说一万员以下暂时不用退税。六月开了80.8万的发票出去,进项3张回来95.3万。全部认证抵扣的话6月留底就超一万了。这种情况下先勾选部分发票不进行退税吗#房地产#
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您好,老师,我想问一下电子税务局出口退税申报报关单状态是已使用状态,但是这份报关单没有跟增值税专用发票匹配,退税金额显示0,还没有申报数据,这个要怎么改,怎么操作才能正常申报。对应的增值税专用发票状态是已认证未稽核#商业#
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您好,我方是购买方(一般纳税人),21年11月对方(一般纳税人)开具的专票金额有误,发票未抵扣,让我方开具红字信息表,开具之后,原发票在发票认证平台显示已红冲,是我方开了红字信息表导致的吗?#服务业#
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