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李可可
暂估分录是什么 查看全部回复
1386
杨老师.
用于办公的,可以 查看全部回复
886
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
944
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1177
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1501
易老师
你好,可以的 查看全部回复
1829
颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
1356
建议取得发票 查看全部回复
1608
曹老师CPA
亲,没有真实商品交易开具发票是属于虚开发票范围的 查看全部回复
1204
是事务所么,取得专票了么 查看全部回复
1324
是的 查看全部回复
1318
不需要 查看全部回复
1106
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1541
财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
1221
李凤
技术咨询服务费 查看全部回复
1405
如果买电脑的10000是不含税金额的话,需要转出的是10000*13% 查看全部回复
1317
wam
要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
1020
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1705
这个看经营范围和执照看不出来的 查看全部回复
1509
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1520
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1119
现代服务,咨询服务业 查看全部回复
1085
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1081
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
1195
王苗苗老师
相关费用的进项税如何抵扣,你是指哪些费用,办公费还是运输费 查看全部回复
但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
1358
意思是跨年了 查看全部回复
1521
杨英芝老师
749
西贝老师
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
如果在申报期内的话,可以的 查看全部回复
986
这个监制章是以前的老章 查看全部回复
1667
patience
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1472
tammy老师
不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
1918
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
1382
云峰老师
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1327
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
903
用公司账户买车 取回来的发票金额较大,什么意思,支付金额跟发票金额不一样么 查看全部回复
1299
andy老师
金额是一致的吗/ 查看全部回复
743
但可用发票没有了怎么办,可以申请领用发票 查看全部回复
2751
秦枫老师
可以的 暂时不抵扣 放在应交税费待认证进项税额 查看全部回复
1193
谭老师
进项转出 查看全部回复
1251
给啊 之前的发票要做进项转出 这种正常抵扣 查看全部回复
1995
是电子发票么 查看全部回复
1463
对方委托我们办理知识产权实资收的手续费,我们开什么发票给他?意思就是提供了代理服务 查看全部回复
1334
同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
1384
是转让技术么 查看全部回复
1019
购买车辆需要缴纳车辆购置税,如果电车就不需要,车价+车辆购置税计入固定资产成本 服务费 保险费单独计入管理费用 查看全部回复
1591
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
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有认证勾选么 查看全部回复
1661
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2042
分录没问题 查看全部回复
6039
是的,但是得是公司员工的火车票 查看全部回复
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杨老师
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1490
Annina老师
属于 查看全部回复
1797
收到 查看全部回复
962
制造成本? 查看全部回复
1758
李伟老师
如果是直接用于美化生产、经营场所,所取得的进项税额则可以抵扣;如果是用于公司的福利部门,例如员工宿舍、食堂等福利部门,在这种情况下,则属于用于集体福利或个人消费的情况,那么,所取得的进项税额则不可以抵扣。 查看全部回复
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咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
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第 18 栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”:反映按照免、抵、退税办法的规定,由于征税税率与退税税率存在税 率差,在本期应转出的进项税额。 查看全部回复
1803
按照这个处理 查看全部回复
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1172
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2352
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1183
安叔老师
可以补记入账 查看全部回复
1532
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1777
餐费的用途是什么 查看全部回复
1310
一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
1545
是提供装饰服务么 查看全部回复
1644
做留抵就可以了 查看全部回复
946
联系对方红冲重开 查看全部回复
1779
什么问题呢 查看全部回复
1716
销售方是个人? 查看全部回复
1852
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
1481
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1496
是用于免税项目了吗? 查看全部回复
1674
员工用公司加油卡加油的用途是什么 查看全部回复
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1755
可以的 查看全部回复
911
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1320
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1799
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1877
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1272
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1619
固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢 回复:目前没有固定资产分期抵扣的政策了,之前说的那个40%.60%分别抵扣进项税的政策已经不适用了 查看全部回复
1762
如果是广告发布会的话,可以的 查看全部回复
1555
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1589
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1338
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
1495
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1239
可以 查看全部回复
1182
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1360
dai方是已经结转,如果没有留抵额的话,就是已经抵扣了 查看全部回复
1775
不可以 查看全部回复
995
2002
被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1698
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
看待认证进项税 查看全部回复
1655
不加基金 查看全部回复
1650
你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
1657
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1180
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