老师,我公司是采用小企业会计准则,没有工程结算科目,那么工程施工-合同毛利要和哪个科目对冲呢?开票时,借银行存款,贷工程结算 应交税费-应交增值税-待转销销项税额,按完工比例法确认收入时,借:工程结算 贷:主营业务收入,我没有工程结算科目,柠檬云软件也增加不了这个科目,我怎么结转成本和收入#其他行业#
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老师,我公司是采用小企业会计准则,没有工程结算科目,那么工程施工-合同毛利要和哪个科目对冲呢?开票时,借银行存款,贷工程结算 应交税费-应交增值税-待转销销项税额,按完工比例法确认收入时,借:工程结算 贷:主营业务收入,我没有工程结算科目,柠檬云软件也增加不了这个科目,我怎么结转成本和收入#其他行业#
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就是那个以前年度损益调整啥,有些是调账又要填表,有些不调账,只调表。不管怎样,分录都做在了当期,比如3月。影响了墨某些科目,如此这分配利润,银行存款。应付账款。照理说这些都应该归属于前期。那么如果是软件做账,肯定都影响了本期期末最终的余额。那么这些科目该调不。把期初1.1日的资产负债表和利润表调了?[流泪]还是怎样#其他行业#
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您好,咨询下填报企业财报年报问题。 我公司21年通过以前年度损益科目调整过一次20年的其他应付款,之后几个月利润表净利润和资产负债表未分配利润一直有这部分金额的差额,那我今年申报年报的时候,需要把负债表的其他应付款年初余额更改一下吗?还是直接按照软件出的负债表金额填写呢?如果按软件的财报填写两个表对不不上没关系吗?#服务业#
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您好老师 1.请问下开什么项目的发票需要交文化建设税,我公司3月分开了一张策划服务费的发票 需要交文化建设税吗, 2. 请问企业季度所得税申报表里数据如何填写 比如营业收入 费用这些项目 根据那个科目的数填写 盼望老师回复 谢谢#出纳#
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怎么样区分付给经销商的渠道促销费和广告宣传费,经销商代付的道具物料制作费用算什么,像是制作的海报之类的?付给广告服务商的微博微信运营费应该是广告费吧?天猫的软件服务费积分返点佣金算什么呢?#房地产#
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老师好,我们是电商企业,有两个问题:1.我们今年自己想做自己的品牌,然后1月份的时候有笔钱转出去就当是做这个品牌的投资款,那应该入哪个科目?2.老板年底从账户转了各自的分红,该怎么入账?我这边需要做内账处理#商业#
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老师,我有一个难题咨询,就是我接了个一家一般纳税人的账过来做,然后将科目余额表导入我现在的做账软件,生成的财务报表跟从那边拿过来的11月的财务报表对不上,这家备案的是小企业会计准则,但是她计提了坏账准备,我们的财务软件又没有坏账准备和预计负债两个科目,于是我将坏账准备放在应收账款二级科目下,预计负债放在其他应付款下面。但是生成出来的11月份的财务报表还是跟他导出来给我都财务报表对不上,然后我就开始做账了了,做完后在外面软件上面取数申报嘛,正常来说取完数后财务报表应该跟我做完账的财务报表是要对得上的,但是现在对不上,主要是其他应收款和其他应付款对不上,不知道是什么原因#服务业#
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人力资源服务差额征税,我们这里税管员要求劳务费跟服务费分开开,不选择差额征税开具,劳务费5%,服务费5%,请问一下老师 会计分录怎么做,还有计提工资的会计分录。需不需要在主营业务收入下面设置服务费和劳务费。他家还有一部分不是差额征税,这种要怎么设置明细科目比较好?#服务业#
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老师我家用的做账的软件儿是T3,然后,然后我家之前的账是,别的会计给做的,然后我这边是刚刚接手,然后我录入他那个他之前做的,一到四月份凭证的时候,我把那个结转期间结转损益那个也入到那个软件儿里边儿了,然后等到我做这个一月份月末不得结账吗?结账的时候等到结转嗯期间结转损益,这块儿它就显示科目余额为零,不能生成记账凭证,我这个需要怎么操作?是反结账吗? 这个是不是不应该录入 它是自动生成的是吗?#商业#
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从外账接回公司账务时候,金蝶软件标准版新建账套时候应付账款和应收账款是设置二级明细科目方便,还是设置辅助核算项目方便,应付账款单位有90个了,如果设置二级明细科目怕后期增加不方便#工业制造#
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我们公司是做第三方服务,类似滴滴这样的,我们开发软件,乘客在软件上下单,司机在软件接单。我们从中收取服务费。现在的问题是 乘客付的钱全部进入了公司公账 然后我们扣除服务费后转给司机,那是不是所有乘客付的钱我们都需要缴纳增值税?#其他行业#
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老师,公司1240元买了一个软件狗,软件狗(Software Dongle)是一种计算机软件的加密方式,是“硬件加密锁”的俗称。是一个插在计算机并口(打印输出口)或USB口上的硬件。请问这该入什么科目?管理费用办公费?还是无形资产?我百度说超过2000入无形资产,那不超过呢?#其他行业#
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我单位用的是用友财务软件,原来是单机版,现在升级为网络版,总共费用3万多。用友公司开具两张发票,一张是软件一套2万多,一张是开的服务费6千,原来的财务软件是随电脑一起入的固定资产,现在该如何入帐?#商业#
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老师,我们公司是小规模,前任做账销售收入销项税一直出应交税费-应交增值税(销项税),我现在想做得规范点,计入应交税费-应交增值税,但是发现软件没有这个,只有那个应交税费-未交增值税,这科目能用吗#商业#
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开票时税收分类编码内的使用税率和优惠政策类型,享受优惠政策需要更改的吗,我选择了软件维护服务费,显示税率时百分之六,我们是小规模,是否需要我调整至百分之三,使用税率是否需要调整至免税,优惠政策是否要调整至免税,选择享受优惠政策#服务业#
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工资表应发工资是67036.48.实际发放工资是66828.48,然后有个员工因为之前公司出钱配一台摩托车,然后现在他辞职,所以把摩托车卖出,还少了,扣了员工208块钱,这个208块钱做到哪个科目里面去。#出纳#
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老师,我们有销售的软件收入。销售的时候,我是把销售软件的收入和销项税,跟销售硬件的收入和销项税是分开的。但是进项这边我怎么确定他是不是软件的进项?水电费的话是可以按收入来分摊一下的。其他的什么可以分摊的吗?#工业制造#
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