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Harry老师
您好,一般情况下可以申请发票临时增量,可携带合同,公章,营业执照等去所属税务局申请增量。 查看全部回复
3210
tammy老师
如果对方取得的专票没有进行抵扣,要把这张专票要回来 查看全部回复
3625
跨月了,直接做相反分录 查看全部回复
2870
甘老师
红冲当月,企业按照红冲后的销售额申报纳税 查看全部回复
3518
高老师
根据发票信息做,开出票借应收帐款等 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额,开的销项负数与开出票会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
5270
正常做帐就好 查看全部回复
3080
杨老师
购买方(或实际受票方)未认证或者认证结果为‘纳税人识别号认证不符’、‘专用发票代码、号码认证不符,可以作废 查看全部回复
3255
跨月了,只能先红冲再重开 查看全部回复
3269
1% 查看全部回复
3423
小小
不影响红冲 查看全部回复
3201
做一笔暂估入库的金额一样的负数 查看全部回复
3341
冲减之前缴纳和计提的分录 查看全部回复
2787
转为一般纳税人后不能开1%发票 查看全部回复
4791
需要 查看全部回复
2581
安叔老师
对方可以提供负数发票的,你们退货就红冲原来的购进分录即可 查看全部回复
13053
归老师
冲销收到蓝字发票时的凭证 查看全部回复
3592
这个不影响什么的 查看全部回复
2742
大宁老师
你们使用的是什么会计准则,企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
4089
小妮老师
红冲万又重新开没? 查看全部回复
7721
购买方没有抵扣入账的话,开具红字后,销售方可以把三联都留着,跟对应的蓝字发票放在一起存档备查。 查看全部回复
3764
Amy老师
同笔分录负数表示 查看全部回复
3552
红字专票发票,申报表填写负数,自己电子税务申报不了,要去大厅申报 查看全部回复
3810
绾绾
专票还是普票 查看全部回复
3262
易老师
是收回不作废, 查看全部回复
3067
木言
需要让对方开红字发票申请单 查看全部回复
2606
是不是之前信息没有更新过来 查看全部回复
8684
夏老师
全部红冲重新开具。 查看全部回复
3373
石老师
如果经销商确定该车是本企业购进的,且上游企业已正确开具机动车专用发票并上传税务端,可以通过以下方法判断。 1、若上游企业为生产企业,需确认生产企业在工信部的“机动车合格证管理系统”是否做好票证关联。 2、若以上排查正常,则携带合格证原件及复印件、购进机动车相关发票原件及复印件、销售合同原件及复印件和银行转账记录等资料,至主管税务机关申请台账手工维护。 查看全部回复
19477
谭老师
你要在5月31日前处理好就可以不用调整 查看全部回复
3983
附件是红字发票就可以 也可以再附合同解除协议什么的看你们自己的需求 查看全部回复
3170
可以这样处理 借应付账款 dai原材料等科目 应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2858
知道你一月份开具的纸质发票,三月份才在系统红冲,肯定要做账到三月份的 查看全部回复
4240
是专票还是普票? 查看全部回复
2879
被对方红冲,你们做进项转出吗? 查看全部回复
3722
免税发票才开了30万,红冲怎么能开160呢 查看全部回复
4744
未认证的发票应该是销售方开具信息表的 查看全部回复
3599
发票开超是最终实际多开了还是当月提前开了? 查看全部回复
4494
跟你有什么关系呀,是公司没钱交 查看全部回复
3669
红冲的是哪一部分的? 查看全部回复
3760
签合同是哪个公司 查看全部回复
2950
3383
不要 查看全部回复
2231
要的 查看全部回复
4228
是的 查看全部回复
3036
微尘
上个月发票正常入账,这个月红冲发票负数入账 查看全部回复
3542
2956
这个月,购买方申请开红字申请单,销售方直接在开票系统选择开红字开票 查看全部回复
4509
购置税交了吗 查看全部回复
3115
换个抬头是什么意思,意思是换个公司开票吗? 查看全部回复
3565
1月有误没抵扣吧 查看全部回复
3340
收到红字发票当月冲减 查看全部回复
3054
收到负数发票冲红,正数发票做蓝字分录 查看全部回复
3372
可以 查看全部回复
3319
可以红冲呀 查看全部回复
3527
可以先计提,汇算清缴期结束前取回发票可以税前扣除 查看全部回复
3637
少了就补多了就冲 查看全部回复
2220
Annina老师
可以冲红部分 查看全部回复
5835
分开入账 查看全部回复
3858
你好,请问这个是什么软件? 查看全部回复
2751
本月红冲的在本月减去红冲的销项税额。税控盘发票汇总表里有一个实际销项税额=销项正数税额一销项负废税额(当月作废的)一销项负数税额(当月红冲的)。 查看全部回复
6212
李伟老师
开具销售发票时分录:借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 次月开具红冲发票时借应收账款-b dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)(金额全部负数) 同时开具正确的发票时:借应收账款-A dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4093
用小企业会计准则的涉及损益的调整利润分配 查看全部回复
3352
影亦老师
电子发票吗 查看全部回复
3836
您对应款项没有入账是什么没有入,发票还是付款 查看全部回复
3942
作废 查看全部回复
3778
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4063
开错了只能作废或者红冲 查看全部回复
9592
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
3876
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3895
收到销售方开具的红字发票将借:合同履约成本 应交税费 dai:银行存款用红字冲销,再用新开的蓝字发票重新入帐 查看全部回复
3817
跨期的不能作废 查看全部回复
17879
这个不行 查看全部回复
4807
是因为你的销项税是负数的原因 查看全部回复
3790
刘老师
可以的,填开红字发票申请单 查看全部回复
3569
可能没有红冲成功哦 查看全部回复
15287
Icy 何
你红冲之后又重新开具应该不影响你的库存啊 查看全部回复
3924
你作废发票需要通知客户的,不然客户手里的发票就是无效的。1月份你红冲什么发票呢。一个月的发票就10张,作废了3张,是只有7份可以用了,如果用完了可以去税务局申请临时增量,次月申报纳税后可以再领10份 查看全部回复
3049
免税发票填主表第12行,及减免税明细表免税项目1、3列 查看全部回复
4370
正常业务 查看全部回复
3952
小黑
借,费用成本等 dai应付账款 红冲相反分录 查看全部回复
3888
本月红冲算本月的 查看全部回复
3921
等拿到红字发票,做相反分录 查看全部回复
3304
会存在此种情况 查看全部回复
4798
红冲发票已经开了吗 查看全部回复
3551
不会的,相当于没有开具这张发票 查看全部回复
不需要,你根据对方开的红字发票入账就好 查看全部回复
3192
可以让对方做进项转出 查看全部回复
2596
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3594
橘子
为什么红冲呢? 查看全部回复
4388
Yan
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3926
1月份可以红冲 查看全部回复
2974
没有发票真实支出的可以做账,不用红冲,所得税汇算调增就可以 查看全部回复
3660
可以做一笔原分录的红冲,再做一笔正确的分录也可 查看全部回复
5719
确认了收入对应结转了成本的就需要冲 查看全部回复
2748
你把发票附在上个月通讯费凭证后面 查看全部回复
4098
而已老师
附到凭证后 查看全部回复
4039
就只先填红字信息表,再开具红字发票那里导入信息表,则可开具 查看全部回复
3282
张老师
如果要红冲需要通过以前年度损益调整 查看全部回复
3336
跨年报销还是啥 查看全部回复
4335
请对方把负数发票的发票联给你入账 查看全部回复
3003
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