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王苗苗老师
导致利润虚高是吗,有可能 查看全部回复
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patience
没有收对方租金费用,娃娃机的收入,我们平分,平分的收入就相当于租金 查看全部回复
2749
计入营业外支出 查看全部回复
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应交税费余额不是平的么 查看全部回复
899
西贝老师
同学你好,出售二手茶具和企业经营活动无关,所以计入营业外收入哈 查看全部回复
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同学你好,分公司非独立核算,也就是分公司单独不建帐,不做账务处理。收入支出总公司统一做账处理就可以了 查看全部回复
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托育中新是什么 查看全部回复
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燕子老师
借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
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目的就是了解企业财务方面的一手资料,从而从根源入手,制定出合理的费用管理方法 查看全部回复
1497
andy老师
制造成本? 查看全部回复
1758
账套里有这个科目 查看全部回复
871
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
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李伟老师
什么累计收入 查看全部回复
1655
都有什么 查看全部回复
1482
隋文老师
对方能不能以原始凭证分割单分给你们? 查看全部回复
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投资性房地产是采用成本法后续计量么 查看全部回复
1832
是给谁送礼 查看全部回复
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同学你好,利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出 查看全部回复
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杨老师
不正常,审计会做调整的 查看全部回复
1489
tammy老师
私下给别人钱,按无票支出处理 查看全部回复
1302
秦枫老师
一般纳税人 当月销项10万 进项8万 借:应交税费-转出未交增值税 2万 dai:应交税费-未交增值税 2万 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 2万 dai:银行存款2万 查看全部回复
1392
执行什么准则啊 查看全部回复
1594
wam
会不会差太多,要看是否与实际业务致! 查看全部回复
1615
22年的时候有没有预估入账 查看全部回复
38573
云峰老师
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
1862
周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
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其中? 查看全部回复
1860
既然设的有部门 查看全部回复
1780
费用类科目借方增加说的是做借方的时候是费用增加,费用增加代表利润会减少 查看全部回复
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小企业会计准则可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1703
在公司经营范围内么 查看全部回复
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是23年1月份的成本结转错了吗?如果是可以在23年最后一个月红冲再做一笔正确的分录 查看全部回复
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一般结转到主营业务成本 查看全部回复
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其他应付款 查看全部回复
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选到最末级明细 查看全部回复
1415
待摊费用属于资产类科目 查看全部回复
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安叔老师
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
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补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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木言
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
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你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
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和收入直接相关的可以直接计入成本 查看全部回复
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你好同学,报税时用的什么会计准则 查看全部回复
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可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2012
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
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你这种只是属于正常的科目调整,没有属于哪种会计类型变更的情况 查看全部回复
1595
工资支出是属于23年的么 查看全部回复
1243
营业收入总账期初金额为0,表示上年的收入已经结转了,跟跟本年或本月的没有关系 查看全部回复
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是税局提示的么,这个是因为收入比成本小,被税务大数据搜素到了,有税务疑点,这个自行核实,如果是真实的业务,确实是成本比收入的话,不用管。不过可能会要求写情况说明。 查看全部回复
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第一步 借:应收账款 红字 dai:预收账款合同负债 红字 第二步: 借:预收账款 dai:主营业务收入 如免增值税,则不计提 查看全部回复
1714
这个是谁建造的 查看全部回复
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没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
1606
因为预付正常是借方科目(发生的时候是借:预付账款),如果在dai方需要充分类至应付账款(dai方的情况就是来发票挂帐,正常就应该dai应付账款) 查看全部回复
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出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
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是的,月末再结转到主营业务成本 查看全部回复
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不,营业成本就填营业成本就可以 查看全部回复
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待认证进项税需要结转吗,不需要 查看全部回复
2650
稍等,我看下你的数据和问题 查看全部回复
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23年的账年结了么,能反结账回去么 查看全部回复
1524
按实入账,建筑行业本来一开始全是成本,只有等房产销售后才能产生收入。 查看全部回复
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材料成本差异这个科目,只有你原材料按照计划成本核算的时候,才会用到的科目 查看全部回复
1567
首先,工会经费是根据你们公司的工资总额来进行申报的,如果没有根据你们公司的实际工资总额申报,那如果被查到的话,后期是要进行补纳相应的税费并加收滞纳金 查看全部回复
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你好同学,在所得税汇算清缴前,可以调整。尽量准确。 查看全部回复
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正确的,因为盈余公积补亏 查看全部回复
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这要看你的具体情况的,一年中某个时段建账的,累计数是需要的,如果是年初建账的,就没有累计数了 查看全部回复
5671
可以 查看全部回复
896
发放的年终奖是属于上年的么 查看全部回复
1901
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1520
Annina老师
根据业务情况进成本或费用 查看全部回复
1190
上一年审核的期末余额 查看全部回复
1633
稍等 查看全部回复
1327
400-20=380 查看全部回复
1413
哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
1468
是收到现金返利么 查看全部回复
1498
这个需要根据单位业务实际情况写,税负低,原因,为什么这么多成本? 查看全部回复
1069
什么成本 查看全部回复
1709
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
金额大么 查看全部回复
1492
计入原材料的成本 查看全部回复
1570
借应交税费-应交增值税-销项税,dai应交税费-应交增值税-进项税,看差额哪方,就是借或dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1695
意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
1527
不能再用了 查看全部回复
1702
侯保林
以23年1月1日应付租金等确认租赁负债、使用权资产! 需要确认递延所得税 查看全部回复
1512
企业产生递延所得税资产的情况消失并按规定将以前期间计提的递延所得税资产转回时,借:所得税费用-递延所得税费用-计税基础影响 dai递延所得税资产 查看全部回复
产生的人工费和其他费用跟建造车间有关么,车间建造好了么 查看全部回复
917
和工程施工都是一级科目 查看全部回复
1643
管理费用-办公费或者其他或者认证专利费,看你们哪个贴合 查看全部回复
904
没有生产,要结转到管理费用 查看全部回复
2050
一般要结合公司的造价、预算等考虑 查看全部回复
934
林宝辉
应付职工薪酬科目出现借方余额吗?理论上,也不会出现负数的。可以查看明细账以及相关分录,确认分录的借dai方是否错误。 查看全部回复
2128
暂估总投资是什么 查看全部回复
1881
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1644
判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
一般情况做的是借方正数 查看全部回复
1085
款项收了么 查看全部回复
1364
根据收到的发票入账 查看全部回复
1658
起始使用时,不用编页数,只把科目名称登记好即可,每个科目首页,贴口取纸,标注科目名称。 页数在完成全年登记之后再按实际使用的页数登记在目录页。 查看全部回复
1872
Lucky
如果交税 把销项和进项转入转出未交增值税科目 查看全部回复
1426
23年年底前计提,可以在次年汇算清缴前发放申报。 查看全部回复
1663
发红包是老板承担还是公司承担 查看全部回复
1437
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