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andy老师
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2560
云峰老师
同学你好 你说的是一个期间,还是从开始至销售的对应 查看全部回复
2408
甘老师
在发现当月做一笔调整凭证(原发票和原凭证复印作为附件) 借:管理费用等(红字) 借:应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
2431
小妮老师
山东省的网址暂打不开 查看全部回复
1986
高老师
如果想缴点税,接近应纳税额就行 查看全部回复
2641
可以 查看全部回复
2282
木言
免税的没有税额,也就不存在抵扣的说法了 查看全部回复
6196
实际业务取得的抵扣凭证,可以正常扣除 查看全部回复
4549
许老师
这句话意思表示开具的红字信息表金额比需要红冲的发票金额要大 查看全部回复
1677
你们是一般计税,取得正常业务的专票是可以抵扣的 查看全部回复
2438
一般纳税人取得实际业务发生的专票,是可以正常抵扣的 查看全部回复
1916
可以的,在年度汇算清缴前取得发票都可以税前扣除 查看全部回复
2662
杨老师
认证抵扣,最终形成留抵金额 查看全部回复
2009
需要在营业执照上增加经营范围 查看全部回复
2902
下载电子档下来,打印就行了 查看全部回复
9574
安叔老师
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6086
内账收入金额挂往来,税正常记账 查看全部回复
2515
你这边做账按实际出库数量和金额结转成本,做账 查看全部回复
2179
可以的 查看全部回复
2319
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4149
当时没有办理财务交接或离职手续? 查看全部回复
6262
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
1944
清岚
现在没有期限限制了 查看全部回复
2102
风险就是无法取得对方开具的红字发票入账 查看全部回复
2931
3195
不用作废其他月份的,你看看是否可以在自然人电子税务局上面补申报,如果不能的话去大厅补申报 查看全部回复
5344
4780
在增值税发票服务平台认证抵扣勾选 查看全部回复
3301
凭红字信息表开红字发票 开具方法:打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。 查看全部回复
4756
有关联,上次没卖完结存的继续卖啊 查看全部回复
1697
不需要退回去 查看全部回复
1951
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
2146
原则上不可以,实操中问题不大 查看全部回复
2956
正常业务是没有风险的哈 查看全部回复
15147
如果取得发票了,可以全部抵扣的 查看全部回复
5637
刷新一下 查看全部回复
14082
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3715
如果供应商已抵扣认证,需要供应商申请红字发票信息表,你这里依据信息表开具红字发票 查看全部回复
4369
是的 查看全部回复
7783
应交税费-未交增值税的借方 查看全部回复
3214
王苗苗老师
不可以 查看全部回复
2024
不行 查看全部回复
1882
如果你们想要实现抵扣增值税,那么需要就属于你们部分房租开具你们抬头的专票 查看全部回复
2085
如果是真实发生的业务,准备好对应的合同、发票复印件、资金往来证明,如果涉及货物,入库单验收单及物流信息单据等,以备税局稽查 查看全部回复
9374
小小
让客户再发开给房租发票给你们,作为房租成本入账 查看全部回复
2060
建议还是房租发票分开开 查看全部回复
1679
Harry老师
你好,差额征收的业务适用或选择的是简易计税,相应的进项税额按规定不可以抵扣。 查看全部回复
4120
更正报表 查看全部回复
3013
按照不含税金额计入相关科目,税金计入应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
3541
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3764
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5379
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
4322
如果丢失前已认证相符的,购买方可凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》或《丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单》(以下统称《证明单》),作为增值税进项税额的抵扣凭证; 查看全部回复
2608
建议更新一下发票数据,重置申报表 查看全部回复
13873
patience
是地址更改之前开的发票么,可以的,不影响 查看全部回复
2402
跨区域提供服务需要申请跨区经营表,在劳务发生地报验,异地预缴增值税 查看全部回复
4472
都是可以的 查看全部回复
3898
不能,纳税人购进国内旅客运输服务取得的旅行社、航空票务代理等票务代理机构享受差额征税政策并依6%税率开具的代理旅客运输费用电子普通发票,是购进"现代服务-商务辅助服务",不属于购进国内旅客运输服务,不能适用《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)第六条关于其他票据计算抵扣的特殊规定.按照现行进项税抵扣的有关规定,纳税人取得上述电子普通发票,不能作为抵扣凭证。 查看全部回复
4312
这是会计教练的课程吧,他们不是有答疑老师么 查看全部回复
2037
一般纳税人取得增值税专用发票,只要不是用于非应税项目,都可以抵扣增值税 查看全部回复
3819
他的意思是因为小东北给你门开的发票没有那几项,表现出来你们公司就没有采购那些东西,没有采购,就无法销售 查看全部回复
2116
申报税前认证的都可以 查看全部回复
1431
在次月申报增值税前勾选认证都行 查看全部回复
1539
如果不是用于非应税项目和简易计税项目,可以的 查看全部回复
2799
你方开具的加工费属于收入 查看全部回复
2760
材料是你们自己出的,开票收入能抵扣原材料的成本 查看全部回复
不能抵扣全额计入成本 查看全部回复
5226
.纳税人购进国内旅客运输服务取得的旅行社、航空票务代理等票务代理机构享受差额征税政策并依6%税率开具的代理旅客运输费用电子普通发票,是否可以作为抵扣凭证? 答:纳税人取得旅行社、航空票务代理等票务代理机构依6%税率开具的代理旅客运输费用电子普通发票,是购进“现代服务-商务辅助服务”,不属于购进国内旅客运输服务,不能适用《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六条关于其他票据计算抵扣的特殊规定。按照现行进项税抵扣的有有关规定,纳税人取得上述电子普通发票,不能作为抵扣凭证。 查看全部回复
17513
借 在途物资 应交税费-应交增值税进项 dai应付账款等 查看全部回复
1915
农产品收购发票吗 查看全部回复
4275
跨年了? 查看全部回复
2089
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2575
建议分别入账 查看全部回复
2330
借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
2184
对,红字发票要给到你们 查看全部回复
2556
双方交易内容写清楚,然后写该交易专票已认证抵扣就好 查看全部回复
2752
认证没有? 查看全部回复
2280
让对方看下这张发票有没有上传成功 查看全部回复
2444
有没有跨月? 查看全部回复
2509
2416
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6867
3248
冰山老师
2354
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
2053
在期末余额还有上月留抵的这个税额是指增值税报表还是账上 查看全部回复
2974
你的开票内容,和税收编码是什么 查看全部回复
6466
商业保险退了对方有没有开具红字发票? 查看全部回复
3952
你们是收票方还是开票方? 查看全部回复
2105
tammy老师
已经认证抵扣的发票需要开具红字信息表给对方,让对方开具负数发票交给你们 查看全部回复
3626
没多大影响,相当于对方免掉你们的0.7元 借:成本/费用等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 营业外收入0.7 查看全部回复
2222
负数发票作废了? 查看全部回复
5946
wam
购买方申请红字发票信息表,销售方开红票。购买凭销售方开的红票和重开的蓝字发票入账 查看全部回复
1824
没有开票的退回去让厂家重发货或者退款 查看全部回复
1606
2484
可以 入账时 借,管理费用 dai,银行存款 抵减税额时 借,应交税费应交增值税减免税 dai,管理费用 查看全部回复
2547
2920
可以报销,可以抵减企业所得税,不可以抵扣增值税 查看全部回复
2006
一般收到发票了,就可以认证勾选。如果进项发票比较多,可以选择全部勾选,或只勾选自己需要的部分。 查看全部回复
2711
1910
是抵扣增值税么,可以的 查看全部回复
3856
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