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Annina老师
可以暂估人工费,之后结算了再调整 查看全部回复
6258
归老师
是的 查看全部回复
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小黑
坑位费,借银行存款 dai预收账款 项目完成根据开票,借预收账款 dai收入dai销项 查看全部回复
5175
房地产企业么? 查看全部回复
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冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
4617
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6183
哈哈老师
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
4734
可以开在一张发票上 查看全部回复
5958
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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李伟老师
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7730
andy老师
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
562
王苗苗老师
进项税额转出怎么做分录?为什么要进项转出,是不得抵扣还是发票冲红了 查看全部回复
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是生产企业么 查看全部回复
578
燕子老师
还是和正常销售一样,结转主营业务成本 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1133
杨老师.
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
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报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
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安叔老师
可以选择分步法 查看全部回复
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李可可
装修公司的成本核算方法适用于完工百分比法 查看全部回复
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是开具的租赁发票 查看全部回复
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23年的成本之前有入账么 查看全部回复
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及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
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按照9吨结转 查看全部回复
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云峰老师
库存商品结转成本的会计分录处理方式如下: 1、借:库存商品,dai:生产成本。表示将生产成本转为库存商品,同时增加了库存商品和生产成本。 2、借:主营业务成本,dai:库存商品。表示将库存商品转为销售成本,同时减少了库存商品和主营业务成本。 查看全部回复
781
西贝老师
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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你方是提供建筑服务么 查看全部回复
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暂估入账的冲销掉 查看全部回复
700
不需要 查看全部回复
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收入跟成本是成对出现的,需要先确认收入然后再结转成本 查看全部回复
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好的,同学 查看全部回复
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购入进行安装时的会计分录如下:借:在建工程dai:银行存款 支付安装费时的会计分录如下:借:在建工程 dai:银行存款 设备安装完毕交付使用时,确定的固定资产成本的会计分录如下:借:固定资产dai:在建工程 计提折旧:借:管理费用dai:累计折旧 查看全部回复
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易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
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同学,如果是零售黄金的话是取消许可证,采取的是核准制 查看全部回复
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报废,残值转营业外支出 查看全部回复
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业务是什么时候发生的 查看全部回复
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都是管理部门的支出么 查看全部回复
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多出来不是不交税了,收入和成本正常的记账 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1449
一般只要发出货物,货物的控制权已经转移时就应该确认收入并结转成本 查看全部回复
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收入和成本是成对出现的,如果确认收入了就可以结转成本 查看全部回复
1304
Leaf
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销售榴莲树苗产生的管理费销售费记到管理费用/销售费用 查看全部回复
1407
不是,库存商品是成本 查看全部回复
1333
如果是跟收入相关的支出,等确认收入时相应的也确认成本 查看全部回复
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木言
与开具销售发票正常销售的产品一同确认销售收入,确认销项税,正常结转成本 查看全部回复
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同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
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patience
公司自己研发电商平台,产生的研发费用可以加计扣除嘛?账上有规范入账,有辅助账的话,可以的 查看全部回复
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借 主营业务成本 dai 应付账款-暂估 查看全部回复
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可以调整视同销售收入的金额 查看全部回复
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为什么低价销售呢./ 查看全部回复
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同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
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不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
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李凤
1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资? dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金? dai:应付职工薪酬-社保/公积金3) 查看全部回复
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借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
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我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
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你看下你们软件的出入库操作的流程或者审核程序问题 查看全部回复
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你好同学 用数量乘以单位成本得出总成本,来进行结转。 查看全部回复
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是忘了结转成本么 查看全部回复
1395
你们的收入主要是什么? 查看全部回复
1293
tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
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导致利润虚高是吗,有可能 查看全部回复
1578
进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
1281
转到财务费用 查看全部回复
1565
记入到银行存款 dai方主营业务收入 查看全部回复
1176
杨老师
不做产品入库,直接暂估成本结账 查看全部回复
1633
23年年报如果弥补过亏损之后用不到广告费的扣除结转,继续结转到下年 查看全部回复
1150
意思是当时不应该结转是吗? 查看全部回复
公司是小规模么 查看全部回复
1472
你们的建筑材料是销售的还是采购自己领用的 查看全部回复
1635
隋文老师
对方能不能以原始凭证分割单分给你们? 查看全部回复
1683
投资性房地产是采用成本法后续计量么 查看全部回复
1832
相当于你们是代销是吗? 查看全部回复
1703
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1172
不正常,审计会做调整的 查看全部回复
1489
意思是公司主要是做设备销售的,购入的配件,一些是用于生产,一些是直接出售,入账时可以先计入原材料 查看全部回复
817
秦枫老师
执行什么准则啊 查看全部回复
1585
wam
会不会差太多,要看是否与实际业务致! 查看全部回复
1615
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
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您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
2123
会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
933
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
1853
周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
1312
对方为什么不提供发票 查看全部回复
1611
本年利润期末余额在dai方 是负数就表示在借方是正数。可能软件设置的问题,默认本年利润余额在dai方 查看全部回复
1193
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1746
你好同学,统一一个口径。哪个错调哪个 查看全部回复
2402
是23年1月份的成本结转错了吗?如果是可以在23年最后一个月红冲再做一笔正确的分录 查看全部回复
999
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1374
看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
2578
你好同学,给您解答 查看全部回复
1475
借 库存商品 dai 以前年度损益调整,借 利润分配-未分配利润 dai 以前年度损益调整 查看全部回复
1830
末结转没有结转增值税怎么办,之前也都没有结转,可以选择在当期一次性结转 查看全部回复
1215
你做的是内账 查看全部回复
882
没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
1597
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1222
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1201
出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
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