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而已老师
做到管理费用-办公室租金 查看全部回复
3277
Annina老师
附在支付利息凭证后面 查看全部回复
4115
微尘
支付款项借预付账款dai银行存款 查看全部回复
7446
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4355
Icy 何
人工这些成本可以签订劳务合同代扣代缴个税入成本,可以税前扣除 查看全部回复
3236
不用,可以单独保管合同 查看全部回复
2975
安叔老师
不可以的 查看全部回复
3365
长期应付款还挂帐多少呢? 查看全部回复
2931
mila老师
你们是物流公司的话,运输队开具的运输发票是你们的主营业务吧 查看全部回复
4235
是的 查看全部回复
2952
张老师
100*90%-200+150 查看全部回复
7212
大宁老师
可以申报劳务报酬 查看全部回复
3943
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
3414
、对方提供劳务发票的情况下,可以根据发票直接入帐: 借:相关成本费用科目 dai:银行存款(或现金) 2、如果对方不能提供劳务发票,单位要代扣代缴个人所得税,同时,需要做个人所得税明细申报: 借:相关成本费用科目 dai:应交税金——个人所得税 dai:银行存款(或现金) 查看全部回复
7776
若鱼老师
可以凭发票和合同做账,计入职工福利费。 查看全部回复
3847
清岚
请问车最终是归属于谁 查看全部回复
5077
如果是虚假业务的话,建议不要操作,即使手续很完善,但是还是虚假的。真实业务即使有个发票也是真实的 查看全部回复
4178
小福老师
同学 你好 查看全部回复
4433
哈哈老师
暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
3513
李伟老师
可以,要代扣个税 查看全部回复
4465
操守为重
微信支付相当于现金支付,正式发票可以记账 查看全部回复
3959
高老师
没有发票可以做帐,只是不能税前扣除 查看全部回复
4108
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4427
Alice老师
您好,可以换签一下合同 变更一下合同主体或者签一个补充协议就好了 查看全部回复
4192
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3486
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4046
venus老师
如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3685
悠悠老师
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4300
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4826
已付金额,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3043
借劳务成本,dai应付账款 查看全部回复
3984
夏老师
长期待摊费用 查看全部回复
3792
借长期待摊费用dai银行存款 查看全部回复
3830
进成本 查看全部回复
3722
喊对方开票,你方付款 查看全部回复
6464
税务师晓雨
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4919
看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
5106
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
5415
归老师
可以的 查看全部回复
6635
账号正在注销中
在 查看全部回复
4500
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4824
您好 查看全部回复
5787
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
4401
可以,或者签一个三方协议都可以。只要业务是真实的 查看全部回复
4536
6183
您好,可以用现金付,不少合同是什么意思呢 查看全部回复
5733
您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
7668
把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7443
按照开票处理 查看全部回复
8712
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6552
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
10566
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7542
如果是作为保证金支付,借:其他应收款,dai:银行存款。双方合约履行完毕需要收回保证金,保证金5年没有收回,同时和对方没有合作可以确认为坏账。如果是以保证金支出,但在履行合同时作为应付账款扣掉,是需要对方开具包含扣减部分发票的,同时产生的成本和费用是需要包含每次扣除保证金部分的金额。没有发票相应这部分的费用没办法在税前扣除的。 查看全部回复
6678
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
600
王苗苗老师
做账发票怎么分类啊,分为开出去的发票和收到的发票 查看全部回复
476
是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
832
李可可
按实际支出入账 查看全部回复
392
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
752
杨老师.
理论上应该是这样的 查看全部回复
1479
可以,没有要求必须有合同,业务真实就可以 查看全部回复
1184
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
420
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
533
你这个是什么发票? 查看全部回复
1359
你们收到还是开出? 查看全部回复
1349
参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
1183
王佳丽
经营范围是什么 查看全部回复
457
李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
609
1068
以进度金额确认在建工程 查看全部回复
1018
确认不再开票做未开票收入 摘要:不开票收入 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1096
跨月了么 查看全部回复
1195
开发票,做固定资产清理 查看全部回复
985
要不要对方开发票?要 查看全部回复
1210
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1235
是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
501
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
433
有收取款项的证明 查看全部回复
769
公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
947
用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
484
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
928
工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
491
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
759
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1383
没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
1137
你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
988
借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1300
购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
1507
现金返利吗? 查看全部回复
1215
借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
687
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
1334
业务完成了么 查看全部回复
629
易老师
借管理费用工资dai银行存款 查看全部回复
785
wam
如果是,领导直接支付给公司,公司收到的,借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
684
借:长期待摊费用 dai:银行存款 按月摊销进管理费用就行 查看全部回复
882
如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
1402
这些都公司承担么 查看全部回复
1074
如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
1627
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1306
合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
1418
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