就是购买东西的时候,对方开具普票,这是不能抵扣的,作成本,正常 但是,销售东西,开具销项票为啥还要将普票税额作成本? 后面算企业所得税的时候不是已经简易征收了吗 后期申报以不含税收入去,这就是剔除了税额,也就是说这普票的税额当成了成本 也不对,这里当成了成本,那后面用收入减去成本,不就减去了两次了吗#出纳#
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你好。老师,我们是一般纳税人公司,我这会结转2022年年末的增值税(借:应交税费-销项,贷:应交税费-进项,应交税费-转出未交增值税)时,应交税费-进项加上转出未交增值税时金额不等于应交税费~销张是啥情况#建筑工程#
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老师,我公司向天津公司购买设备,设备款已付,对方也给我公司开了专票,专票已认证抵扣,但对方在我公司已认证抵扣的情况下,开具红字信息表,作废了这张专票,这个月红字信息表寄到我公司,财务做了进项税额转出,但申报时,系统出现预警,我们怎么填表?#出纳#
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21年我们公司买了一台电梯,对方开具了6个点的专票给我们,由于我们是小规模纳税人,所以并未进行勾选抵扣,全额入账了。现在今年税务核查,查到对方公司是简易纳税,只能开3%的票,现在对方公司要求我们退回错误发票,重新开具正确的发票给我们。那请问我的账务处理需要把计提的折旧全部调增吗?还是对方公司今年开具的发票我可以放回到21年的凭证继续做附件备查,报表什么的都不用调整?#建筑工程#
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2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,进项税额是522341.25元-销项税额196770.58元=325570.67(抵留税费)。其中简易计税销项票282138元(简易计税不参与抵扣),增值税税额是8217.62元,附加税是493.04元,印花税1097.04元,这个月需要交税费9807.7元。 老师,能从头到尾解释一遍吗?有点难理解#建筑工程#
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老师您好,我们是小规模纳税人,和A公司签订了一份合同,我们给A公司供货开发票,A公司给我们付款,但是给我们供货的B公司把发票开到我们另外一家一般纳税人公司,这就导致我们没有进项只有销项该怎么处理#建筑工程#
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老师,我们公司现在购入了一辆汽车,有购车发票,装潢发票,保险发票,购置税发票,是否都可以计入固定资产成本,哪些需要计入费用,哪些可以抵扣;凭证怎么做?另外4S店还开了一张服务费专票,税率6%,这个是要单独做一张凭证吗?#房地产#
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老师您好,打扰了,就是我想请问一下,我们公司老板和一家公司签了合同,上面写着价格是不含税的,老板没有和财务说,我们财务室叫对方财务开发票才知道,对方是连开普票都要我们再单独出税点,问:对方开普票的话,他们有本来就有那么多的营业额,普票他们开不开都要交那么多税吧,他们是销售方,开普票对他们影响不是很大吧,假如双方合作金额是10000万,税点为6%,对方要我们出普票税点的话,我们是要出600元吗?我们可不可以要求他们那边一定给我们开普票过来呢?因为也不是专票可以抵扣,只是说要做成本而已#餐饮酒店#
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我是材料销售公司,一般纳税人,我现在要开20万的普票,我这个销项税是叫13个点的税是吧?本月开20万的普票13个点和18000的专票13个点 我本月月留抵扣2044元进项税,我下个月要交多少税#建筑工程#
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公司5月开具了一张10w发票,外经证属红桥区,由于备注问题,需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了,也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功,在6月初进行清卡时候发现问题,并做了红字冲销。金税盘客服说,作销项负数处理,在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额,5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款,那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#
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上个月开具的专票用于简易计税,已经认证不抵扣,但是开具红字发票的时候软件使用方告诉我要选择已抵扣,本月报税的时候就要求我在红字专票进项做转出,但是实际这个税额我并没有抵扣,我现在要如何处理?#商业#
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公司有一些进项一直未抵扣,带颜色部分今年的找不到了,前几年的对方公司也联系不上。疑问有4 1.国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理 2.在不抵扣勾选里勾选吗,原因选择什么 3.如果就是丢了联系不上了,最优解决方案,一次操作多少,还是一块操作,会不会引来查账等风险 4.没有抵扣过,还需要做账吗#商业#
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