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李伟老师
稍等哈 查看全部回复
1758
杨老师
甲怎么做账吗? 查看全部回复
1428
wam
列入未分配利润,是调整的22年报表, 查看全部回复
3369
清岚
理赔给对方的款项做费用或者成本。理赔协议。支付回单、事故判定文书等 查看全部回复
2363
云峰老师
亲,您好,需要通过 查看全部回复
2732
谭老师
没有收到发票付款可以先挂预付帐款 查看全部回复
1835
能具体说一下情况嘛?你是购买方还是提供服务方? 查看全部回复
2831
patience
需要 查看全部回复
2589
稍等 查看全部回复
2097
正在看 查看全部回复
2713
4月份开始摊销 查看全部回复
1560
甘老师
金额不大放今年没事 查看全部回复
2752
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3745
企业支付给小额零星的支出500元以下可以不用发票 查看全部回复
3461
如果你们要在公账列示,可以走对公支付,不过因为是无票支出,年度汇算清缴需要做纳税调整; 如果不需要公账列示,直接在内账做就行,不对公支付 查看全部回复
2083
可以参考这个来 查看全部回复
1595
王苗苗老师
金额大么 查看全部回复
3283
如果是用于员工住宿,是计入福利费 查看全部回复
2167
小妮老师
协议上规定这些由公司承担且开具的公司的发票可以入公司账 查看全部回复
4253
许老师
你们可以联系出租方把发票开成两份,一家公司一半 查看全部回复
2617
会计入账是依据会计准则记录实际发生业务 查看全部回复
2681
是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
3986
可以 查看全部回复
3952
发生的土地勘测费设计费可以计入建筑物成本,如果是建造固定资产,计入在建工程 查看全部回复
2454
同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
6773
孙老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2332
tammy老师
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
4366
安叔老师
未成熟的农产品也需要计入生物性生物资产,收获之后处理再dai生物性生物资产 查看全部回复
5518
andy老师
稍等,看下你的问题 查看全部回复
3285
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3331
收到退款时,借:管理费用-房租(-10万) 借:银行存款 查看全部回复
2170
这个有税务风险,建议去税务局代开发票 查看全部回复
3738
一次性支付了明年的费用,要分摊的,按月分摊,一次性支付时,借 预付账款 dai银行存款,在所属期分摊时,借 其他业务成本 dai预付账款 查看全部回复
3669
是的 查看全部回复
3130
由支付方代扣代缴,不算企业的费用 查看全部回复
2774
可以留在以后待抵扣 查看全部回复
2285
收到的发票要及时入帐,如果没付款就先挂往来,如果是真实业务,没有什么不好看的 查看全部回复
1475
没有发票不影响入账,按照实际发生业务入账 借:成本/费用等 dai:银行存款 查看全部回复
2477
这张专票是小规模期间收到的还是一般纳税人期间收到的 查看全部回复
2984
借使用权资产1.12借未确认融资费用-1.12 查看全部回复
2756
同学你好 要将软硬件分开。 软件计入无形资产,硬件记入固定资产或库存物品(根据金额大小判断) 查看全部回复
6290
同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
6852
可以在发现当月调整账务处理,调整为费用化支出 查看全部回复
1841
实际工作中可以用其他发票来抵的 查看全部回复
4481
1.预提做账的时点?回复:实现销售的时候预提质保费 2.保有量为基数吗?回复:可以根据历史的数据确定一个比例,根据实现的销售收入为基数计算 3.每次预提的范围?回复:可以根据产品名字分类计提 4.若当年实际发生低于预提数明年底如何处理?回复:每年计提,实际发生时冲减相关科目,期间可以有余额,到保质期结束时反分录冲减余额 查看全部回复
3354
燕子老师
同学你好,企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的,但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的,其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的,酒店租金是属于必须要取得发票的类型,没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增 查看全部回复
4211
计入管理费用-开办费里面去 查看全部回复
2498
做预付款 查看全部回复
3206
借 管理费用-福利费等 dai应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等 查看全部回复
3213
同学你好 查看全部回复
2946
正常记账,只不过不能税前扣除 查看全部回复
7250
可以,按照实际发生业务时间进行摊销 查看全部回复
3540
意思是走了报销还没有支付是吗? 查看全部回复
2430
如果是普通发票,按实际支付的90元入帐就好 查看全部回复
2266
同学你好,我们是小企业会计准则,还是企业会计准则 查看全部回复
3316
入账可以,冲减房费 查看全部回复
3142
老板自己开的备用金的报销发票与主管的是一回事吗? 查看全部回复
1656
本年的? 查看全部回复
2257
可以凭借合同和支付凭证等入固定资产。 查看全部回复
3003
同学你好 入账可以。 1、不能在今年抵扣。 2、应调整以前年度损益及所得税申报, 3、如果不调增以前,在本期作费用,不能税前扣除要调增。 查看全部回复
3037
实务中很多企业通过找票来解决,不经常的找的票与实际业务相关是可以入账 如果经常性行为找票那么存在税务风险 查看全部回复
6098
费用会计 查看全部回复
2569
参考这个来处理 查看全部回复
2695
没有发票可以凭收据和支付凭证入账,但是不得税前扣除,汇算清缴时纳税调整 查看全部回复
3866
是从什么时候开始租赁的? 查看全部回复
4050
计入管理费用-其他 查看全部回复
1378
付款时的分录是借其他应付款? 查看全部回复
2839
个人的通讯费发票不能税前扣除 查看全部回复
3634
需要问清楚是租几年 查看全部回复
2325
相当于是赞助 借:营业外支出-捐赠1500 dai:银行存款1500 查看全部回复
2789
会涉及未确认融资费用 查看全部回复
2265
让对方给你们一个明细清单 查看全部回复
1825
预付帐款的明细科目应该是单位或企业名称 查看全部回复
2228
什么意思 查看全部回复
2793
计入营业外支出,所得税汇算纳税调整 查看全部回复
2515
实际业务入帐 查看全部回复
2411
就按实际的入账啊,借 库存商品 dai应付账款等 查看全部回复
3493
做福利费或者差旅费支出 查看全部回复
5534
如果享受留抵退税,得是一般纳税人,需要专票 查看全部回复
2736
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2747
发票项目开具的就是修理修配? 查看全部回复
2816
可以计入销售费用 查看全部回复
3769
可以勾选不抵扣 查看全部回复
2708
借:投资性房地产800+10+40=850 dai:银行存款850 借:银行存款50 dai:其他业务收入45.87 应交税费-应交增值税-销项税额4.13 借:其他业务成本42.5 dai:投资性房地产累计折旧42.5 查看全部回复
3137
你们实际支付现金是多少呢? 查看全部回复
2563
只凭这个税前扣除依据不充分,应取得非税收入收据 查看全部回复
2680
可以用单位自制的单据入账,但是相关费用不能在所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
3979
冰山老师
管理费用 查看全部回复
2066
第二个分录可以改成 借:管理费用-办公费 借:管理费用-暂估(负数) 查看全部回复
2100
可以,你们收到ETC的发票,做借:其他应收款-行政单位dai:其他应付款-etc 查看全部回复
3594
计入销售费用 查看全部回复
2211
也计研发费用(没有立项的不能享受加计扣除) 查看全部回复
11492
借:其他应收款-子公司 dai:银行存款 查看全部回复
2601
属于特权权使用费收入 查看全部回复
4721
易老师
需要和发票一起入帐,发票当时没到可以先进货单暂估入帐 查看全部回复
2644
采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2694
1.最好不要做到一个凭证上,超的挂账 2正常凭证完成-打印-粘贴附件,会计审核,就该记账结账了 3系统有报表生成的模块 4没有费用发票的话,用付款单做账(和有发票一样的分录),但是没有发票的费用,所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
2854
租客和出租房并未产生合同关系,建议是由第三方开具发票给租客 查看全部回复
3751
跟对方协商过后,可以 查看全部回复
2576
借 销售费用-房租水电管理费 (1595+110+650)/150*100 管理费用-房租水电管理费 (1595+110+650)/150*50 dai 银行存款 2355 查看全部回复
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