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清岚
你要算什么税金 查看全部回复
4000
云峰老师
同学你好 1、把收入分下类别,也可以具体到产品,看领导要求 2、然后把预算数要过来 3、把实际数要过来 4、实际除以计划=完成率 (实际—计划)/实际=超过或不足的比率 查看全部回复
1904
patience
需要的 查看全部回复
11765
小妮老师
实际两种型号是不是通用的? 查看全部回复
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如果是商贸企业的话,上下游合同应该种类是一致的,开发票税目是一致的 查看全部回复
6180
夏老师
可以 查看全部回复
4475
许老师
借:应付账款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
2361
甘老师
借:在途物资 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
3300
亲,你好 经批准后 借应付账款 dai营业外收入 查看全部回复
2247
wam
从描述来看,净额法确认 查看全部回复
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对上了 你们账上的应收dai方就是预收,预收了客户180万 查看全部回复
2163
原值 查看全部回复
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同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4023
同学你好,建议买个软件,这样数据不会丢失。软件很便宜的。 查看全部回复
2017
同学你好,如果我们是出口企业,可以申请退税的 查看全部回复
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同学你好,是谁付给谁的,我们是谁? 查看全部回复
1760
tammy老师
是的 查看全部回复
2442
孙老师
需要各业务公司层层编报 向上汇总 查看全部回复
2578
李伟老师
计提社保单位部分借业务活动费用 dai应付职工薪酬 社保单位部分 查看全部回复
2630
免税清单? 查看全部回复
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查询已执行的合同,看合同采购金额是多少,查看入账的发票有多少,还差多少 查看全部回复
3921
2493
是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
5722
正常是开红字发票 查看全部回复
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同学你好 是股东欠我们公司的货款。我们欠供应商的,现在准备三方抹账是吧? 查看全部回复
2355
安叔老师
红字手续费 查看全部回复
2227
冲销原先供应商挂账那笔(红冲) 查看全部回复
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余额不对的话,说明以前期间的记账有误,只能继续向前找,找到错误的记账记录调整过来。 查看全部回复
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3%税率 查看全部回复
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尽量按照购进明细分开开 查看全部回复
2600
要撤销协议肯定要先去税务局,跟之前的签订流程差不多,领取一式三联的《终止三方协议》表格,税务局在最后一联签署意见,然后去银行,盖三个章,再会税务局办理终止。然后你就可以处理你的账户了。 查看全部回复
2116
高老师
应付单,也可以手工做 查看全部回复
2237
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
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确定是你们这边金额调整是吧 查看全部回复
2401
您好如果没有入库直接发货到客户使用可以直接计入主营业务成本科目 查看全部回复
2287
你好,这种情况是可以申请退税的 查看全部回复
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会计分录根据实际业务及票据信息正常做帐就好 查看全部回复
2051
同学你好 这一部分由于没有对应的成本费用发票,计入成本将来调节将会比较麻烦 查看全部回复
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可以。如果红冲的话,红冲分录摘要红冲某年某月某日某号凭证,更正分录摘要正常记录就好,一般是采购某某 查看全部回复
1651
银行回单 查看全部回复
4108
你们收取客户的费用包含瓶盖费用,就把这部分费用计入你们的成本 查看全部回复
2140
可以沟通索取发票,如果实在是要不来发票,写个收据,正常入账,但是在税法上,没有发票不能税前扣除,汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
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应该是跳出2个,然后自己选择 查看全部回复
2788
andy老师
两个都可以 查看全部回复
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个人的话可以到税局代开发票 查看全部回复
2616
没有具体的模板,可以写一下供应商是哪家,因为什么原因导致欠的应付账款不支付了,然后确认以后应付账款都不再支付了。 查看全部回复
9770
32200是不含税,如果你们收取10个点的话,含税价一共就是32200*(1+10%)=35420 查看全部回复
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少开一分钱可以作为营业外支出处理,如果公司要求严格,可以退回去让对方重新开具 查看全部回复
2753
杨老师
有的供应商报价的时候报的是不含税的金额,开票的情况下需要加税点(这种一般情况下,供应商有的收入不开票隐藏收入,达到少交税的目的) 查看全部回复
11072
小小
按正常的做账,汇算清缴不能扣前扣除 查看全部回复
3086
期初余额,需要找出材料采购单,对应每一批次、每个品种材料的采购成本 查看全部回复
1953
venus老师
这个需要固定模板的 查看全部回复
货到票未到月末暂估入库 借原材料 dai应付帐款,次月初红冲暂估入库 查看全部回复
2645
图片上有的,登录粤税通-智能预约-历史记录 查看全部回复
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同学你好 我们不需要给对方收据,他们给我们开96万的发票就可以 查看全部回复
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如果确定能收到发票及货物且货物、劳务或服务名称能确定,可以的 查看全部回复
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你先把暂估分录原路红冲 查看全部回复
2131
不可以 查看全部回复
2738
他们这是打印错票面了,你们可以入账但是不能税前扣除 查看全部回复
4437
一般是客户 查看全部回复
2312
王苗苗老师
发生业务的税率是多少? 查看全部回复
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建议:不管是销售对象,还是采购对象,分别设立账户核算。由于销售时的单据与采购时的单据不同,因此入账也不一样,到时候需要抵消,应该另行开收款收据转账。 查看全部回复
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是销售退回了么,可以部分开红字发票,你这边申请红字信息表,然后上传发给对方,对方开负数发票 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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根据实际情况,与供应商对帐时间间隔短一些,勤一些就好 查看全部回复
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《关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第十四条规定:企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。 查看全部回复
2425
开票的话,增值税税率是13%,附加税在增值税基础上一般是12%,13%*12%=1.56%,还用企业所得税,企业所得税分小微企业和非小微企业,而且可以用成本费用抵减。印花税税率很低,所以开票的话至少要交14.56% 查看全部回复
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预付账款是资产类科目,应付账款是负债类科目 查看全部回复
2016
往来账就是账上的应收、应付明细账 查看全部回复
3582
可以,建议备注下开有红字发票及重开的蓝字发票 查看全部回复
2713
1732
Harry老师
是的,需要到支付节点支付给外单位的。 查看全部回复
2811
关联公司走账产生的挂账是吗? 查看全部回复
2350
购入 借:库存商品 进项dai dai:银行存款 销售出去 借银行存款 dai主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 dai库存商品就 跟你们自己购买的存货一样做。 查看全部回复
16393
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10829
根据开票金额 查看全部回复
3402
修改成正确的供应商就好 做一张调整凭证 查看全部回复
3136
你们采购时用来加工还是后期直接销售 查看全部回复
3250
是制作凭证的时候,涉及到需要录入辅助的科目才使用 查看全部回复
1755
3329
需要进一步询问暂估数 查看全部回复
3703
就是弄一个月份或者日期,然后一个收入的金额,一个支出的金额,然后弄一个余额 查看全部回复
2599
供应商开红字发票红冲产品不对的发票,然后按正确产品开票 查看全部回复
2209
供应商是A,但是付款开票的都是B? 查看全部回复
2121
可以退回让供应商重新出具一份正确的 查看全部回复
1993
2593
收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。收款收据应该是收款方开具,收款方是个人 查看全部回复
4689
你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
3854
联系数量金额要一致 查看全部回复
2723
与对方确认下,如果有误,可以退回重开 查看全部回复
5427
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3724
如果供应商已抵扣认证,需要供应商申请红字发票信息表,你这里依据信息表开具红字发票 查看全部回复
4378
也不是 查看全部回复
1603
3176
先添加供应商档案 查看全部回复
2984
有摊主肯定不是一般纳税人,如果是个体户的,还可以开专用发票,如果不是个体户的,是开不了专用发票的,也就不能抵扣 查看全部回复
4042
出纳付的看公司怎么给出纳报销 查看全部回复
2763
直接在再付款申请单盖章,再付款那里写个备注有出纳户付款 查看全部回复
2979
多了多少 查看全部回复
3615
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