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归老师
是的 查看全部回复
7182
李伟老师
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14346
Annina老师
借银行,dai预收 查看全部回复
5778
andy老师
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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哪一笔的业务 查看全部回复
231
李可可
销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
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王苗苗老师
您好,这个分录是借 库存现金25000 dai 银行存款25000 查看全部回复
451
李凤
你们是购车方还是 销售方 查看全部回复
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税务师晓雨
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
1150
哈哈老师
你好,企业以资产投资就等于是把这个这个资产都卖了一样,肯定按照固定资产清理来操作的。 查看全部回复
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要分情况的 查看全部回复
1106
现在我把它转到这个即征即退进项里面这样子分录。可以吗?可以 查看全部回复
600
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
957
要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
1197
分录后面原始凭证有顺序吗,没有 查看全部回复
看销售方和购买方 查看全部回复
481
杨老师.
税务更正汇算清缴,账面把暂估的凭证用(以前年度损益调整)做红冲 查看全部回复
1098
wam
不重要的调整就在当期收入、成本中调整 查看全部回复
607
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1295
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1133
意思是跨年调整 查看全部回复
922
实际的业务是什么? 查看全部回复
476
跨年调账 查看全部回复
1440
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
974
安叔老师
成本按照这笔收入实际发生的成本结转,比如支付给劳务人员的工资等 查看全部回复
760
dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
858
B开给A的发票是专票么 查看全部回复
1027
AB都是一般纳税人么 查看全部回复
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汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
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税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
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汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
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有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
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正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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跨年的话,借其他应收款 10 dai利润分配-未分配利润 10 查看全部回复
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第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
904
是车子之前漏入账了么 查看全部回复
793
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
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意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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颜老师
我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
1111
你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
1031
按照9吨结转 查看全部回复
836
纳税人名称是公司么 查看全部回复
1486
报表是系统自动生成的么 查看全部回复
813
是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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其中8吨有质量问题(已收不退),意思是款项收不回来,货也不退,是么 查看全部回复
986
tammy老师
直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
1531
Harry老师
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1254
为什么需要调整? 查看全部回复
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可以的,正常就是收到利息,借 银行存款 正数 借 财务费用-利息 负数. 查看全部回复
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这个要看跟D间签订仓储合同的是谁 查看全部回复
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员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
780
登录电子税务局,点击【我要办税】-【税务数字账户】;点击【发票额度调整申请】; 查看全部回复
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23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
1350
Leaf
可以 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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正常申报即可 查看全部回复
劳务加工用于哪方面的,是生产产品还是什么 查看全部回复
1298
材料还没收到么,发货了么 查看全部回复
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对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
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需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1227
西贝老师
同学你好,发票税率根据实际业务来开哈,一般来讲榴莲的税率是9% 查看全部回复
2083
燕子老师
纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
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销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1081
意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
1246
多出来不是不交税了,收入和成本正常的记账 查看全部回复
1479
为什么要扣1%? 查看全部回复
1073
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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意思就是工资表里的个税少扣了,实际多发了 查看全部回复
1280
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1306
小企业会计准则么? 查看全部回复
1546
之前做成本了,借:以前年度损益调整 dai:以前年度损益调整,相当于冲之前的成本入发票成本,或者不用做账,发票直接贴原来凭证后面就行 然后去更正汇算清缴 查看全部回复
865
杨英芝老师
做进项税额转出 查看全部回复
749
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
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借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
1247
收到 查看全部回复
1907
去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
1097
红字之前这张发票的会计分录即可,不需要调整 查看全部回复
1438
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1430
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1363
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1060
你好,以三月份开票时间确认收入。 查看全部回复
1402
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1277
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
750
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
663
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1085
同学你好,可以根据开票金额把无票收入及销项负数冲掉,然后按照发票入账 查看全部回复
1489
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1432
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
1382
云峰老师
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1118
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1523
patience
是账务处理么 查看全部回复
729
服务费现在完成了么 查看全部回复
1574
合营经营可以这样计算,具体还需要看合营经营a和b之间的协议 查看全部回复
1414
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