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王苗苗老师
当时发票没有入账么? 查看全部回复
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夏老师
借应交税费一应交所得税 dai银行存款 借以前年度损益调整一所得税 dai应交税费一应交所得税 借利润分配一未分配利润 dai以前年度损益调整一所得税 查看全部回复
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安叔老师
要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
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李伟老师
哪一笔的业务 查看全部回复
231
andy老师
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
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跟银行dai款本金是计入短期借款或者长期借款 查看全部回复
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李可可
可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
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杨老师.
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
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调了去年的报表,会影响今年的年初数据 查看全部回复
829
你们是小企业准则还是企业会计准则 查看全部回复
820
食堂是独立核算么 查看全部回复
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之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
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税务师晓雨
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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1570329.76+26309.74+202417.25+577166.2-1453.45=2374769.5 逻辑应该是减去了营业外收入的部分 查看全部回复
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小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
750
请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
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什么意思? 查看全部回复
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更正后点提交,看有没有出现缴纳税款的界面 查看全部回复
451
wam
不重要的调整就在当期收入、成本中调整 查看全部回复
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原材料有真实的采购么 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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汇算清缴前没回发票,在纳税调整明细表里的其他栏,账面按账面填,税收金额填0 查看全部回复
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职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
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意思是跨年调整 查看全部回复
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意思就是企业所得税交的少了 查看全部回复
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实际的业务是什么? 查看全部回复
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工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
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公司清算完成后,公司剩余的款项可以取出来 查看全部回复
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可以记账,但是不可以税前扣除 查看全部回复
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意思是进项没有转出 查看全部回复
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是指成本比收入大么 查看全部回复
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李凤
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
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意思就是账上营业成本多入了 查看全部回复
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燕子老师
填总的工资数额,也就是记入应付职工薪酬的工资数 查看全部回复
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是捐赠的物品么 查看全部回复
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季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
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你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
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一般情况下是不能的,文件柜属于固定资产不属于成本类,除非你们是销售文件柜的 查看全部回复
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存货的收入、发出和结余均按预先制定的计划成本计价,同时另设成本差异科目,登记、分摊、按期结转实际成本与计划成本的差额,期末将发出和结存存货的成本调整为实际成本 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。先回答第一个问题 查看全部回复
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真实发生的业务的话没有问题 查看全部回复
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执行小企业会计准则。若装修费总共120万元,从22年开始分5年摊。本24年 借:长期待摊费用 120/5*3=72 借:主营业务成本 -72 查看全部回复
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报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
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企业固定资产没有发票,但是找专业机构评估了,我想问问这种情况能计入企业的资产吗?是公司的资产么,是的话,可以入 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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去年账上预提了成本 查看全部回复
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滞纳金需要调增吗?需要 查看全部回复
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意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
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不用了 查看全部回复
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借:应付账款-暂估 dai:应付账款 查看全部回复
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属于小型微利企业吗 查看全部回复
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需要,收入和成本都需要调增 查看全部回复
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年前暂估了成本,确定票回不来了,是真实的支出 查看全部回复
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现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
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什么意思,账上的成本支出,有的没取得发票么 查看全部回复
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为什么审计提供的报告,和我自己出的财务报表不一致呢?事务所是严格根据会计准则做调整的,所以在审计企业账务时发现跟准则不符的地方会做调整 查看全部回复
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夏东
不算。22年已做计提,成本就在22年。 查看全部回复
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及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
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你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
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汇算清缴后,是汇算的企业所得税应纳税所得额 查看全部回复
771
暂估分录是什么 查看全部回复
1386
报表是系统自动生成的么 查看全部回复
借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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这个要看跟D间签订仓储合同的是谁 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你们企业是执行企业会计准则吗 查看全部回复
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颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
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收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
登录电子税务局,点击【我要办税】-【税务数字账户】;点击【发票额度调整申请】; 查看全部回复
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小企业 金额不大的话可以直接做 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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你是想问汇算怎么填还是想都做税前扣除 查看全部回复
1859
是的 查看全部回复
不需要 查看全部回复
1106
只能解释一下 查看全部回复
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去年如果入账的呢 查看全部回复
1298
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
1342
在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
1624
可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
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这个装订根据自己需求和情况来装订,其实都可以。如果想方便以后查找的话,就分开装订 查看全部回复
1653
云峰老师
好的,同学 查看全部回复
889
易老师
最好按照审计报告的报表进行汇算清缴 查看全部回复
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948
Leaf
其他综合收益反应股权和债权公允价值变动,对债权来讲,减值也计入这个科目 查看全部回复
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摊余成本账面价值=面值?折溢价摊销-信用减值损失 查看全部回复
1358
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
1572
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
有确凿的证据能证明款项收不回来了么 查看全部回复
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那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用 查看全部回复
消防罚款怎么做账,记哪个科目。记到营业外支出 查看全部回复
1837
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1282
业务是什么时候发生的 查看全部回复
汇算清缴所得税是根据公司实际情况做汇算的 查看全部回复
961
成本没有发票,真实发生的还是正常的入账,生成财务报表,季度申报企业所得税时按照利润表填报,在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除,到次年汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
1669
银行回单,报销单 查看全部回复
1707
现在还在申报期内,可以作废重新申报的 查看全部回复
1410
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