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夏老师
借其它应收款一个人社保 dai以前年度损益调整一2022年费用 查看全部回复
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哈哈老师
您好,如果金额一致汇算清缴的时候就按照暂估的金额做汇算清缴就成 查看全部回复
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曹老师CPA
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
960
杨老师.
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1458
李凤
小企业会计准则么? 查看全部回复
1546
季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
1147
王苗苗老师
A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》么 查看全部回复
1565
业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
986
适用的什么会计准则呢 查看全部回复
1446
同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
1262
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1363
Leaf
金额不大,间隔时间不长,可以放今年,作为今年费用 查看全部回复
1910
易老师
当时暂估的如果不是劳务费,那么就不行 查看全部回复
2257
tammy老师
是补计提了所得税吗?是不是用了未分配利润科目? 查看全部回复
887
patience
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1452
西贝老师
同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
1382
安叔老师
汇算清缴前无法取得发票,就需要纳税调减成本或者费用 查看全部回复
1470
可以 查看全部回复
3711
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
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合营经营可以这样计算,具体还需要看合营经营a和b之间的协议 查看全部回复
1414
税务师晓雨
需要 查看全部回复
1228
2124
今年可以调整过来嘛还是要反结账重新录凭证调整报表?如果账套方便反结账的话,都可以 查看全部回复
1080
李伟老师
不能放在这里,你看看21行是不是利息收支 查看全部回复
1606
实际上有没有货物 查看全部回复
1566
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2044
看你的账务怎么处理 查看全部回复
1026
andy老师
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
2017
暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
1751
可以不用 查看全部回复
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1897
我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
1038
公司有销售收入么 查看全部回复
那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
1773
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1807
秦枫老师
是真实的不用冲 后期发票汇算后还会到 查看全部回复
1708
为什么要调增 查看全部回复
1697
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1967
你们是什么会计准则 查看全部回复
1391
今年的报表关系会平吗?可能报表关系会对不上,但是如果账做的没问题的话,差额就是未分配利润的调整金额 查看全部回复
收到 查看全部回复
919
你们的这个是房租可以直接摊销到每一个月的 查看全部回复
4941
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
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只能走报销流程,报销给老板。或者挂账其他应付款 查看全部回复
1125
实际上有没有该笔支出 查看全部回复
880
23年预估入账的分录是什么 查看全部回复
1515
但是现在对方说这个发票要其他公司开具给我方,这样可以吗?严格来说不可以的,实际上跟另一个公司没有业务往来,属于虚开发票,收到的发票是有税务风险的 查看全部回复
1898
是收到还是支出 查看全部回复
1479
同学你好,你是适用小企业会计准则吗? 查看全部回复
1635
制造成本? 查看全部回复
1758
金额大不大 查看全部回复
1170
燕子老师
1、计提税款时 借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-应交企业所得税 2、补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
1514
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1172
采用小企业会计准则,可以采用未来适用法,计提,借 所得税费用 dai应交税费——应交个人所得税, 缴纳个人经营所得税 借:应交税费——应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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是你们重新收到新的发票是吗? 查看全部回复
1239
调整? 查看全部回复
1004
餐费的用途是什么 查看全部回复
1310
需要的 查看全部回复
1293
执行什么准则啊 查看全部回复
1594
云峰老师
会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
933
申报表上不会体现 查看全部回复
1780
销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
1721
不可以 查看全部回复
1306
汇算什么 查看全部回复
1057
发票所属期是属于什么时候的 查看全部回复
是要入账么 查看全部回复
1273
是账上以前年度损益调整有余额么 查看全部回复
1453
企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
1242
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1320
请问具体问题是什么 查看全部回复
849
什么发票 查看全部回复
2181
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1799
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1077
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1818
你好同学,报税时用的什么会计准则 查看全部回复
1556
《减免所得税优惠明细表》填写本年度享受减免所得税(包括小型微利企业、高新技术企业、民族自治地方企业、其他专项优惠等)的项目和金额。 查看全部回复
1193
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2895
纳税调整一般是在汇算清缴时办理 查看全部回复
921
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
1495
没有发票所得税就不得抵扣,建议取得对应发票, 查看全部回复
现在地址已经变更完成了么 查看全部回复
1020
追补到21年扣除 查看全部回复
976
主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
1076
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
2497
亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
1468
账不用动 查看全部回复
1281
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1800
896
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1520
补缴是补缴的22年的,所以不应该计提所得税费用,应该做以前年度损益调整 查看全部回复
1712
隋文老师
你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
1510
可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
哪个上面的数据是准确的 查看全部回复
1404
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
公司用的设备,可以入账。但是你这个税前扣除可能有点问题,正常国外没有发票,可以用具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。但是你开的个人户头,个人户头不属于合规的税前扣除凭证 查看全部回复
1693
资产减少 查看全部回复
1201
收到,稍等 查看全部回复
1624
因为没有合规发票,税前扣除的要求是获得合规的税前扣除凭证,对于利息来说就是获得发票 查看全部回复
2182
要看改支出的所属期是属于什么时候,是属于23年么 查看全部回复
1012
1709
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