我们老总的女儿以公司的名义买了辆车40万左右,发票已经抵扣。现在四年了想卖掉,二手商评估25万左右。我们是一般纳税人,卖给二手车商贩或个人需要开票吗?开票的话是13%?还要加附加税,印花税吗?#工业制造#
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你好,老师 我是小白。公司是一般纳税人。税率是13%。今天老板跟我说,跟这个客户开票收10%的税率就好。请问报价时候的含税价是不含税单价乘以13%,还是乘以10%呢? 开出来发票的票面是13%,收款时候是按不含税单价乘以10%就可以吗?差额是算优惠了 对吗?#工业制造#
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老师您好,我想请教一下,就是2023年9月份收到了20万元货款,当时没开票所以我记在了预收账款,然后12月份开了13%票,但是12月份没有把预收账款冲回,那个我可以记在24年一月份吗?(是一般纳税人)#工业制造#
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我们公司(小规模纳税人)去年给A公司开了390420.00元的增值税专用发票,税率为1%,A公司为一般纳税人,开票税率6%,目前因为他们开出去是6%,我们给他才1%,税负率比较高,A公司目前打过来的是372186.30元,还剩18233.7元没打,请问这个情况我们应该怎么处理呢?#房地产#
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请问老师,我们电商公司,会找主播直播带货,对方给我们开票开的是服务费,那我直接入销售费用——服务费是对的吧?还有就是会找小主播拍短视频,一个人不超过800元,我们都是走的公账转账,那这部分我们是计入工资还是计入销售费用——劳务费啊?#出纳#
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小规模公司 电商业务 1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 2、年平台(抖音对公)打款收入1500W 开票200W,进项票1200W,工资100W,交多少税?详细计算公式 3、年平台(抖音对公)打款收入2500W 开票500W,进项票2000W,工资100W,交多少税?详细计算公式#出纳#
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老师你好,小规模纳税人开的餐饮店,小规模纳税人给一般纳税人开票正常都是餐饮服务,但是一般纳税人要求开具专票,并且不能是餐饮项目,因为一般纳税人无法抵扣,小规模纳税人该如何处理?应该根据一般纳税人的要求开具不符合小规模纳税人的营业类型的发票吗?#个体工商户#
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我们公司是小规模转成一般纳税人的,在小规模的时候我们购买了几个小零件,款是用公户打过去的,但是一直没有给我们开票,现在我们生成了一般纳税人,在给我们开专票的话我们可以进行抵扣认证么,如果一直不给我们开的话对以后会有什么影响,比如说汇算清缴的时候或者是年报的时候#服务业#
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有个问题请教:外销是以出口日期来确认收入,但是这边打印报关单只能以税务发送报关单日期为参考,税务发送报关单了才能打印出来,才会开票,我们才能做账,这个实际确认收入时间和开票时间差异在1-14天左右不固定。目前金蝶系统确认收入是以开票来确认的,做账确认收入是以报关单时间为准,还是开票时间#工业制造#
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企业的经营范围为:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消防技术服务;电气设备修理;消防器材销售 这个是我们公司的经营范围,我们是一般纳税人,销售消防器材的话我们开票的税率是多少#建筑工程#
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我们公司是小规模,最近在装修公司费用花了40万,要找装修公司开具发票,她们说她们是一般纳税人如果开普通发票给我们就要另外补给他们13%的税点 等于多付她们52000的税费才肯开票 这种合理吗?作为小规模纳税人的我们划得来吗!#出纳#
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想问一下大家,我们公司是使用ukey开票的,我们这个个月生成一般纳税人,需要去税局报税,刚刚我插上ukey去下载发票资料来着,但是一插上就显示已汇总上传已反写,这个先汇总上传,之后等报完税才需要反写的么,这个现在是什么情况#建筑工程#
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老师您好,有个工作上的疑惑想问下:公司是一般纳税人,做饮料批发零售的,去上游供应商那边进货,对方有开进项票进来。但是下游客户基本上是个体户、个人,占了七成,差不多只有三成左右是正常有开票出去的。三成有票有合同,回款走对公户。七成不开票没合同,回款走老板私人账户。公司之前一直都没报私人的那部分收入,没交那么多的税。但是这样就导致公司库存虚高,实际上已经没有那么多库存了。哪像这样的情况,需要怎么规范一下个体户业务呢,同时老板还希望能少交些税#个体工商户#
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我们公司出口车辆,车辆是先报关了发货出去,报关的时候报关单按6万报的,开票也是按报关单金额开具0税率的6万元发票,但报关出去后市场价格变化,我们实际只卖了5万元,收款也收了5万,合同也是5万,那1万的差额怎么处理?#工业制造#
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我有家客户,有小规模的A公司,避免开票开超不想转为一般纳税人就新开了一家B公司开票,6月份我把应该在B公司开的票用A公司的税盘开出来了,A公司多40w收入,6月份A公司四十多万收入,我要怎么做才能弥补这个过错#服务业#
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您好,我们是监控安装公司,一般纳税人,平时开的都是网络机柜、交换机、摄像头什么的,这次给客户开票,除了设备类的,还有一笔5800元的辅材,业务签合同的时候就直接写的辅材,请问开票的话这些辅材辅料我应该开什么类别和科目呢?#出纳#
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我公司找的代账负责报税,我是做内帐的,平时就负责开票跟勾选发票统计她来做账 我今天在电子税务局突然发现她把我的信息登上去做报税员,他是实名办税 而且用的手机号也是他自己的手机号,并且没有经过我的同意,我想问一下公司万一出了事情会对我有影响吗#房地产#
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我们属于出口企业,一般会向工厂索要专票,针对开票部分工厂会多收税点。一般能理解我们要承担工厂的税负:增值税,企业所得税。但我们怎么判断多收税点是合理的;另外工厂是否会存在免抵退的资质去申请免退税,那我们怎么判断工厂从多收税点和免抵退中间会得到多少利益?#其他行业#
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您好,老师,我问您个问题,我们老板不是有个体工商户门面,还有一个一般纳税人的公司,都是食品批发行业,那我以公司名义购入的食品,可以用于门面销售吗(不开票),还有,我以个体户购入的食品,能用于公司开票销售吗?#商业#
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