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tammy老师
这个不算固定资产,算费用 查看全部回复
1118
王苗苗老师
采购商品发生的运费可以计入采购商品的成本 查看全部回复
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属于今年的成本费要入账的 查看全部回复
1183
patience
发票是今年12月份到明年11月份,属于12月份的费用要正常入账的 查看全部回复
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这个要看公司的制度是怎么规定,关账后取得今年的发票,还能不能报销,有的公司是允许报销的,有的公司比较严格不允许报销了。如果不允许报销了看能不能换开新日期的发票。 查看全部回复
2393
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
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相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1814
andy老师
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2288
可以的 查看全部回复
1227
燕子老师
2000元金额不大,可以直接入管理费用。分录 借:管理费用-装修费 2000 dai:银行存款 1500 库存现金500 查看全部回复
1449
借,长期待摊费用2000 dai,银行存款1500 dai,库存现金500 查看全部回复
2030
计入管理费用-修理费 查看全部回复
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设备现在收到了么,需要安装么 查看全部回复
1184
wam
每三个月支付9万元,一年36万元、三年一共108 借:使用权资产 A=9*((P/A,i,12)) 租赁负债-未确认融资费用 =108-A dai:租赁负债-应付租金 108 借:递延所得税资产 A*25% dai:递延所得税负债 A*25% 查看全部回复
1499
发票是按照200的开具吗?是的,借 银行存款 120 销售费用 80 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1321
商品收到了么 查看全部回复
1401
杨老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1022
款项是怎么支付的 查看全部回复
2096
安叔老师
收到时dai其他应付款,转付时借其他应付款 查看全部回复
1606
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2099
营业外支出-诉讼费 查看全部回复
2138
可以 查看全部回复
1945
收到保险公司财产理赔款一般不需要开发票 查看全部回复
1119
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
1684
您好,一般是需要填的 查看全部回复
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他们逃匿跟我们有什么关系呢?对方可能有偷税漏税行为,开具的发票可能没有正常纳税。所以取得发票不能税前扣除 查看全部回复
2185
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1822
支付的分录不对吧,没体现银行存款 查看全部回复
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看发票备注栏有没有备注付款方代扣代缴个税,如果有的话,需要代扣个人所得税 查看全部回复
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按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
1796
可以根据票面入账 查看全部回复
1323
税务师晓雨
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1964
借原材料70000 dai应付账款70000 查看全部回复
1142
不可以 查看全部回复
2043
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1354
10月支付房租时,借 预付账款 dai 银行存款,12月取得发票,借 管理费用-租金等 dai 预付账款 查看全部回复
1668
到货入库,库存需要入账 查看全部回复
1205
意思是公司直接跟上级供应商交易的 查看全部回复
963
商品收到入库没 查看全部回复
1603
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
863
A公司,借 实收资本-B、C,dai 实收资本-D 查看全部回复
1887
为什么要转出 查看全部回复
1706
支付商标使用费是用作哪方面,是为了销售商品么 查看全部回复
950
相当于服务换取物资 查看全部回复
3274
小米
可以汇总代开。 查看全部回复
1688
合同里直接约定购买发票? 查看全部回复
1574
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1703
如果没有认证没有记账的话,不做处理,把原来的发票退回去,根据重新开具的发票正常记账就好了 查看全部回复
1240
建成的办公室的所属权是谁的 查看全部回复
1519
差额做营业外收入 查看全部回复
1691
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2007
不是的 查看全部回复
1274
哈哈老师
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
1836
借 固定资产 15000 dai 银行存款 15000 查看全部回复
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企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
1439
对方公司已经注销的确实开不了发票了 查看全部回复
2218
没有支付款项,银行怎么会开具发票,可能是银行收取的手续费汇总开具的发票 查看全部回复
1821
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2352
普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1989
无法取得发票的应付账款是指发生了成本费用支出没取得合规发票么 查看全部回复
2092
稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
2756
计入营业外收入 查看全部回复
2164
每个门店是独立的法人公司吗? 查看全部回复
1467
是换发票还是退货? 查看全部回复
2268
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2106
不需要 查看全部回复
2025
是一般纳税人么,是一般计税么 查看全部回复
2307
云峰老师
你好同学,不需要开发票。如果对方需要,可以开具不征税收入发票。 查看全部回复
3899
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1932
招标代理费计入管理费用吗?可以 查看全部回复
1914
取得代开发票即可,税率为0 么? 查看全部回复
1981
计入营业外支出,不需要开具发票,可以的 查看全部回复
1372
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
1995
入账在收入里 查看全部回复
1906
已预提900元是什么 查看全部回复
2017
你们是委托别的公司给你们加工的? 查看全部回复
2273
可以,但是需要在次年汇算清缴前收到发票,否则的话需要做纳税调整 查看全部回复
1733
借,固定资产36000 dai,库存现金15000 dai,应付账款21000 查看全部回复
1726
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2330
可以 正常报销单,凭证上付发票(这个是必须有,没有的不能税前扣除),其他的相关证明材料也可以作为附件 查看全部回复
2384
借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1935
李伟老师
你们多收的款后期还会给到个人吗? 查看全部回复
2257
取得普通发票,入账时不用价税分离,借 管理费用-办公费 600 dai 银行存款 查看全部回复
1752
计提单位社保时 借,管理费用或销售费用等社保 dai,应付职工薪酬社保 从个人工资代扣个税和社保时 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 dai,应交税费应交个人所得税 dai,其他应付款代扣代缴社保 缴纳社保 借,应付职工薪酬社保 借,其他应付款代扣代缴社保 dai,银行存款 缴纳个税 借,应交税费应交个人所得税 dai,银行存款 查看全部回复
1549
美团技术服务费8.8元,商家营销费17元,有发票吧 查看全部回复
6939
你好,付钱的时候直接先 借:应付账款-xxx dai:银行存款/库存现金即可。 查看全部回复
3003
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1787
需要的 查看全部回复
2059
退到你们公司了,你们再支付给别的公司嘛? 查看全部回复
1905
西贝老师
同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
2386
您好,这个做股权转让手续,但是还没出资 不需要做账。 查看全部回复
2070
借 固定资产-房屋 1300 固定资产-电脑等办公设备 200 dai 银行存款700 应付账款800 查看全部回复
2433
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2690
合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
1544
借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
3318
借:使用权资产3*30.1075+1500 租赁负债一未确认融资费用3*(36-30.1075) 应交税费一进项 0.009 dai:租赁负债3*36 银行存款0.159 查看全部回复
3532
稍等 查看全部回复
2474
秦枫老师
你们支付工程款 建筑公司给开具发票没有问题 你们是自建厂房么 借:在建工程 dai:应付账款或银行存款 查看全部回复
1542
刘淑萍
产品研发咨询服务费 查看全部回复
1813
借:原材料-甲 -乙 -丙 dai:银行存款 查看全部回复
2309
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