停车场定额票使用时间有误怎么办。我去税局验旧定额票,一开始没注意验旧有使用时间,具体的记不清了,但是肯定税务局验旧时上面的使用时间早于我实际把发票交付顾客的时间。这个怎么办。会影响顾客那边使用吗?大概意思就是假如我在2022年10月23领的定额票,这本定额票实际使用完应该在11月底。但是我去验旧领新时。税局使用时间给做成10.23-10.31。我一开始没注意这个问题。现在想想有些不合适。这个还能修改吗#其他行业#
3071
物业公司,22年10月及12月都做过股权变更,两次变更的时间节点财报都是正数,且签订的股权转让协议为无偿转让,现在税务局不认可无偿转让,实收资本金是23年1月份缴纳;再有去年6-12月收取的物业费没有签订物业合同,且该小区有另一家物业公司管理,请问怎么向税局老师解释去年的收入以及股权转让协议的合理性。#出纳#
1992
老板接了个项目,预开了70%的发票,由于货还没做出来,且交货时间在明年8月,可不可以先确认收入,再估计一个成本呢?明年实际发生的时候再红冲重做呢?因为增值税申报和企业所得税申报不一致的话害怕引起税务局注意来查账。#工业制造#
2546
老师,你好我想咨询一下,我这个月领了50张10万元的增值税专用发票,用了43张,还有7张,我现在又需要开200的发票,也就是我还得再用10多张发票,可是我们税务局最高领用发票数量50张,我现在要怎么办,验旧可以再领新的吗?#其他行业#
4199
现时我们是小规模纳税人,我们是全电发票的试点,需要在11月把所有电子普通发票开具完毕并验旧。但我们公司现在还没开业,需要开具一正一负发票来冲减。可是我把25份的电子普票全开了正数,电子普票的额度已经用完,税局那边说11月不再申请电子普票。怎么处理?#服务业#
4237
我之前一直就是在一个规模不是很大的餐厅上班同时监管税务发票这块,去年九月份因个人原因离开了一段时间.然后发票那些就交接给别人了 但是那个人不懂这块 从去年十月份就一直没有做季度申报 现在我又复职了 去领发票时,税务局说我们申报异常 要罚款 请问一下老师这个有没有什么补救方法吗#其他行业#
2914
公司支付劳务费,请人兼职,劳务发票在电子税局申请了,但是被驳回,显示劳务报酬个人所得税将由收票方预扣预缴20%-40%,根据本次开票金额,已达40% 应该是劳务费8万,未支付,发票是由兼职人去申请吗? 发票申请时间是否跟代扣代缴时间不冲突的? 两者是否不存在先后顺序? #其他行业#
3387
公司入驻淘宝,现在开票量激增,才2号已经累计有近300的待开票了,销售量一直上涨,这个月估计要500张-700张的发票,但税务局批的电子发票是50张,增量也一次只能增50张,第二次增量会非常麻烦,需要提供很多资料,而且审核时间有点长,税务局说只能按要求操作,不能一次增到500,不能按时开票平台会有处罚,还有买家说要投诉到税务局,现在是一个头2个大,有什么好办法可以解决这个问题呢?#其他行业#
3632
老师,你好。我们单位之前购买了一批投影仪设备价值12000元,前段时间税务局的讲是虚开的发票让我们处理,都是普票。讲让我们调账,更正年报。要么就是联系经办人但是经办人已经离职了。如果要是调账的话该怎么处理,开了二张发票一张是10000的一张是2000的#工业制造#
5940
您好!我这边是2020年第一第二季度企业所得税直接预缴了,第三第四季度未开发票,现在企业所得税汇算清缴有18700多元要退税。这个月有收到短信让7月15日前上电子税务局申请办理退税。现在的问题是我如果不处理税务局那边会有什么问题?如果默认我们放弃退税,税务局的截止时间是什么时候?如果不退税,以后单位注销有什么影响?如果办理退税是否会查账?或者网上申请时提交什么资料,税务局就不用过来查账?麻烦您了!#商业#
5556
出口方式是CIF,那开发票换算成人民币,应该是97818.4-运费2650-保费107=95061.4X汇率吗 发票备注是FOB,销售总额:95061.4$还是应该是CIF,销售总额:97818.4$ 最后就是税务局退税的金额应该填fob价还是cif价啊#房地产#
566
图书发票怎么开具?我这边是销售方,我注册的个体户是图书经营部,我销售环节应该都是免税对吧?但是我这个里面怎么没有免税字样?只有1个点,和3个点。这个免税怎么开出来?是不是要去税务局做什么备案?还是怎么的啊?我只知道,批发零售环节就是免税,但是发票我开不到免税。是我哪里操作不对吗?#房地产#
690
请教一下,税局通知我们有一张2020年的材料发票异常(供应商一直无交税,导致不让我们抵扣这张发票),需要我们做进项税转出,并要求我们调整2020年年度企业所得税申报表。进项税转出我已经转出来,并补缴增值税和附加税,我们不用缴企业所得税。按税局的意思就是,这张发票都不可以用,但是这个材料发票我们已经使用,这样的话,我怎么调整企业所得税年度申报表?#出纳#
1701
继续教育返款,单位先提供了一定额度的发票过来,之后有返款了直接用这张发票抵,收到发票后我们怎么做账?之前未收到发票支付的返款,年末从预付账款转到主营业务成本,下年收到发票后直接粘贴到记账凭证后边可以不#出纳#
993
请问 公司在工地上雇佣的临时性零工 支付的劳务费 由他们去税务局以个人名义给我们代开的劳务费发票,在开发票时已缴纳税金,那么我们公司公司在收到发票后还需要在次月给他们代扣个税吗? 对于个人代开发票的问题不太懂,不知道是怎样的流程#建筑工程#
1815
老师我想请教下您增值税留抵抵欠这个要怎么申报操作?我们之前欠税务局130万增值税还有还有8万的附加税!这个月我们申报十一个月增值税,这个月有20万的增值税!是不是需要把我们所有的进项发票全部都勾选,然后把本月的增值税申报了,剩下的留抵税额在做留抵抵欠操作?附加税是不是不可以抵欠?我们这个月进项不够不能全部抵扣欠款,可以申请分期吗?#出纳#
2230
您好,请教一下这个问题怎么处理:有两家公司A和B,A没有实际业务发生,是用于给B走账。后期有分几个月走账9万多,因B票不够没有开票。现在A要注销,税局指出收到B款9万多,却没有开出发票,随后B一次性开出9万多给A。税局又指出预收款的问题,需要提供预收款的合同,请问这个合同怎么写呢#建筑工程#
2112
老师,您好,我们是一家浙江的主营纺织原料贸易的公司,但是税务局给我们弄行业的时候给我们弄了个其他服务业,后面我们去增加了13%的商业税种,经营范围也有销售,那我们发票能正常开具吗,需要去变更经营范围行业吗#出纳#
2465
我们是出口企业A, 找了一个货代B进行运输和报关, 货代又找了个报关行C进行报关(我们A与C签订了无纸化委托报关协议),现在已发出货品,我们进行退税的时候需要报关费发票,但是货代B说报关行C不给开报关发票, TB给我们开报关发票,税务局又说必须是签订协议的报关行开发票,或者是要B和C的合作证明, 现在B说签三方协议可不可以, 想问一下怎么处理 #出纳#
2210
关于增值税的账务处理,请看我写的图片,比如说我公司在10月销售了服务,给客户开具了“普通发票”。10月没有进项发票。横线上部是我11月做10月份账时的分录,横线下部是我在12月收到11月的缴纳税费银行回单时的分录。请问我写的对吗?做这些分录的时间点对吗?我有没有遗漏什么分录?#服务业#
1705
供应商因货物问题在隔月红冲了一张发票,但是我们在开票当月所属期已抵扣,问了税务局是因为现在电子税务局和税控盘在并轨时出现数据更新不及时问题,现在报税时会跳出提示与红字信息不符合,可以继续申报嘛#房地产#
1809
我们是9月新成立的一般纳税人,现在是装修阶段,预计到明年才会有收入,但是已经收到了十几万的专票,有费用,有固定资产,这个发票是收到当月就记到应交税费-进项税,到年底留抵进项税太多,税务局会查吗?如果不记进项税,都挂往来,明年有了收入在抵扣是不是也不行,发票是不能跨年吗?#出纳#
2699
我们是9月新成立的一般纳税人,现在是装修阶段,预计到明年才会有收入,但是已经收到了十几万的专票,有费用,有固定资产,这个发票是收到当月就记到应交税费-进项税,到年底留抵进项税太多,税务局会查吗?如果不记进项税,都挂往来,明年有了收入在抵扣是不是也不行,发票是不能跨年吗?#其他行业#
1814
老师我想请问一下,我们公司是总机构,然后我们在同一县区开了一家商店(非独立核算),这家商店属于分支机构,不开票也不接收发票,所有的收入支出都统一总公司做。现在我们需要汇总缴纳增值税和企业所得税,税务局要我们申请,如果我们申请后对报税这些会不会有什么改变呢?#房地产#
2160
商业公司,一般纳税人,做内账 购进设备,卖出设备 购进设备,合同含税价19600,目前写了2笔分录(款还未付完,没有收到发票) 借:应付账款-K公司4000 贷:银行存款4000 第2笔分录 借:应付账款-K公司7000 贷:应收票据7000 卖出设备,合同含税价28000,账款未收完,没有开具发票,目前写了3笔分录 借:银行存款8400 贷:应收账款-Y公司8400 第2笔分录 借:银行存款7000 贷:应收账款-Y公司7000 第三笔分录 借:应收票据7000 贷:应收账款-Y公司7000 入库和出库做的是暂估分录, 时间线有点长,我现在确认收入,结转成本该怎么写分录? #出纳#
2115