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云峰老师
税収折旧就是按税法的规定应提取的折旧,比如电子设备原值三千按5年提折旧,每年六百,可以按税法规定是按三年,税收折旧就是一千 查看全部回复
588
颜老师
18240-5000-10276=2964 查看全部回复
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李凤
你的会计折旧年限按税收折旧年限一致,就直接填写账载金额 查看全部回复
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你好同学,马上发给你 查看全部回复
1749
Harry老师
你好,可以做一笔和之前借dai科目相同分录,只是金额都为相反,比如正数那么为负数 查看全部回复
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李可可
但不想认证,是不能抵扣增值税么 查看全部回复
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代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
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王苗苗老师
那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
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这个房租是员工自己住还是属于集体宿舍 查看全部回复
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首先:如果是房租的话: 借:管理费用-租赁费 dai:应付账款 查看全部回复
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第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
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易老师
可以不勾选, 查看全部回复
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Leaf
可以 查看全部回复
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安叔老师
不是用于公司经营的不可以计入费用 查看全部回复
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杨老师.
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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零配件是用到哪里的 查看全部回复
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专利入账是记到无形资产,是当月增加当月就开始摊销,依据相关合同、专利证书等资料,估计使用寿命的年限,采用在预计受益年限之间进行摊销。 查看全部回复
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年报财务报表根据第四季度季报填写吗,是的 查看全部回复
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去年如果入账的呢 查看全部回复
1289
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
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居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
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借:应交税费-未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
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在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢?全部资产总计数 查看全部回复
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借:包装物 负数 dai :应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
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财务软件方便反结账回去么 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,是的哈 查看全部回复
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需要,按照合同金额缴纳印花税 查看全部回复
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转账收款人名字跟房东也对应不上,这样操作有什么风险?税务可能会问,让提供相关证明,因为税务可能会误以为是分红 查看全部回复
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资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
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但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
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我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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季度存货周转率应该是年存货周转率的1/4左右 查看全部回复
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原则上不行,需要更正之前的申报,但是实际操作,你报在今年1季度的风险也很小 查看全部回复
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首先自己有没有对自己以后的职业发展有没有方向 查看全部回复
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月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
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利润总额是多少了 查看全部回复
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曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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要的亲 查看全部回复
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燕子老师
填财务报表? 查看全部回复
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是2月申报表数据跟账上的有差异么 查看全部回复
741
期初借dai方余额不一致,本期发生额是一样的,所以期末余额不一致 查看全部回复
712
tammy老师
借,管理费用—工会经费 dai,应付职工薪酬—工会经费 查看全部回复
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同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
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支付并取得发票时 借:长期待摊费用 245.28 应交税费-应交增值税-进项 14.72 dai:银行存款 260 然后按照5年进行摊销,结转到管理费用,第二笔款付了以后再根据发票未税金额调整长期待摊费用的账面,然后根据剩余期限计提摊销 查看全部回复
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由税务机关根据经营规模、经营区域、经营内容、行业特点、管理水平等因素核定定额的 查看全部回复
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你的意思是本年度季报时还填么,不用 查看全部回复
1356
andy老师
收业主的345是业主承担的一半的装修费吗 查看全部回复
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
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去年的税金不填在今年上 查看全部回复
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是的,不用管 查看全部回复
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没有真实的投资就不需要 查看全部回复
736
秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
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一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
1115
wam
按照权责发生制的要求,应及时入账 查看全部回复
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需要填的亲,税法按直线法计提折旧,会计上多计提的折旧需要纳税调增 查看全部回复
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看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
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收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
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这个费用后期是会退还给公司的吗?可以做借:其他应收款-保证金等 dai:银行存款 查看全部回复
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请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
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小规模增值税减按1%(开3%的专票的话,要按3%交),法人税是指什么,个税吗 查看全部回复
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你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
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实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
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同学你好,冲减原成本科目哦 查看全部回复
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负债的长期借款里有 查看全部回复
1425
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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同学你好,补计提所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 然后将以前年度损益结转至未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年底损益调整 查看全部回复
1430
调整计提的分录 查看全部回复
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一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
按单位核算 查看全部回复
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上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
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去税务局沟通一下,查账征收有一个设置账簿记账的成本 查看全部回复
很久了一直是季度30万 查看全部回复
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上面框起来的一般是需要填报的 查看全部回复
你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
1242
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
743
如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
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一般是10年 专利原值/10 查看全部回复
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天弘1200万都做长期股权投资 查看全部回复
936
申报表截图发一下 查看全部回复
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如果有专项附加扣除项目的话,是每月都可以扣除的,但是需要员工在个税APP里填写信息 查看全部回复
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意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1723
借固定资产 dai银行存款 借行政支出 dai资金结存 查看全部回复
894
现在是已经跨年了 查看全部回复
773
同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
1262
杨英芝老师
季度结束的那个月月末,3,6,9,12月月末 查看全部回复
1651
同学你好,账簿不用打印,按期装订凭证就可以 查看全部回复
1294
印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
989
1.增值税 附加税费月度交, 企业所得税季度交 查看全部回复
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一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1458
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1625
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1796
是的 查看全部回复
955
借方应该是费用, 查看全部回复
754
不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
1156
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1277
正常来说是需要的 查看全部回复
869
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