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patience
利润÷成本×100%=利润率 查看全部回复
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有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1392
李伟老师
3月份应付的挂账是3月份未支付90%.2月的70% 查看全部回复
1025
Leaf
应付二季度的80%和三季度的90% 查看全部回复
1203
王苗苗老师
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1467
tammy老师
可以 查看全部回复
3711
西贝老师
同学你好,暂时没付款记应付账款没问题呢 查看全部回复
956
使用企业会准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
1112
谭老师
跨月了吗? 查看全部回复
1336
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1895
是个体户么 查看全部回复
2268
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
1666
是建筑公司 查看全部回复
1572
提高产品差异化,创新产品 查看全部回复
1331
andy老师
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
1004
看你的账务怎么处理 查看全部回复
1026
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
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记入库存商品 查看全部回复
910
自产产品用于构建固定资产(非应税项目) 无需视同销售 不需要缴纳增值税 查看全部回复
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外购的什么 、 查看全部回复
1561
安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1673
意思是处置无形资产么 查看全部回复
693
可以的 查看全部回复
1502
同学你好,经常发生的业务要在经营范围内,如果临时性的业务发生应税行为偶尔一两次不在经营范围也可以 查看全部回复
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收入这么大了,那你们应该是一般纳税人 既然是一般纳税人 税收优惠政策就是企业所得税,它有一个小型微企业的税收政策 资产总额不超过5000万,你们公司的人数不超过300人,还有年应纳税所得额不超过300万,企业所得税,综合税率可以5% 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1534
卖家是个人么,没有办理税务登记么 查看全部回复
1607
易老师
只能混合结转,如果做进销存的话非常麻烦,一般代账公司不做,就混合一起 查看全部回复
1826
是忘了结转成本么 查看全部回复
1395
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
1967
商品购进额:科目余额表库存商品借方本年累计数据*1.13(对应税率小规模1.01) 查看全部回复
5123
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1744
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1640
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
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燕子老师
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
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银行账按照流水补就好了,如果金额小就全部做到今年,金额大的话通过未分配利润调整一下 查看全部回复
1709
张
企业购进的所有商品税率一样么?以及售出的商品税率是否一致 查看全部回复
1427
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2042
你们实际也销售了是吗? 查看全部回复
1741
导致利润虚高是吗,有可能 查看全部回复
1578
人员工资一般都是先当月计提,次月发放,所以可以先计提工资,后期发放时再按照实际发放金额进行补计提或者冲销一部分计提 查看全部回复
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在填写年度财务报表中的利润表更正过来可以吗?可以 查看全部回复
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杨老师
先暂估入库,结转成本,来发票后再冲暂估 查看全部回复
1871
是收到还是支出 查看全部回复
1479
秦枫老师
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
1064
你好 查看全部回复
1775
隋文老师
这个直接修改在2024年,摘要注明清楚是什么时间点成本单价搞错了 查看全部回复
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合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
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公司是小规模么 查看全部回复
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
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你们的建筑材料是销售的还是采购自己领用的 查看全部回复
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汇算清缴的利润总额就是根据账务系统里的12月的利润表填报的 查看全部回复
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除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
950
同学你好,应确认的收入金额为16000 20000*(1-20%)=16000计算收入的时候,商业折扣需要扣除 查看全部回复
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一般都是一致的 查看全部回复
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每次交的时候借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1234
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1549
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1473
如果注册了很多家企业,主要是用来开发票的,没有真实交易产生的,那是属于虚开 查看全部回复
1976
合伙企业平时已经申报缴纳了个人所得税,其利润已经是税后利润,合伙人之间分红时不再需要缴纳个人所得税。 查看全部回复
1341
年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
1756
云峰老师
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
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这部分是根据第四季度的利润表填报的 查看全部回复
2141
您好,具体问题是什么 查看全部回复
1378
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
1166
venus老师
不会 查看全部回复
958
wam
如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
1862
收到 查看全部回复
1189
1059
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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同学你好,凭证要按月分别装订然后编号的 查看全部回复
1699
你说的本月是几月 查看全部回复
2398
需要的 查看全部回复
1334
要看下个季度的销售额情况 查看全部回复
1728
没跨年吧,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税 dai 银行存款 查看全部回复
1734
库存商品借方本年累计数据*1.13(对应税率小规模1.01) 查看全部回复
2292
退税的原因是什么? 查看全部回复
1834
你们是季度申报还是月度申报? 查看全部回复
1478
需要入库 查看全部回复
1333
不是,利润表上有本年累计金额栏次吧 查看全部回复
2646
是23年1月份的成本结转错了吗?如果是可以在23年最后一个月红冲再做一笔正确的分录 查看全部回复
999
是受托方的账务处理么 查看全部回复
1459
可以根据账套里生产的财务报表填报,本年累计金额根据季度末生成的利润表上的本年累计金额填报,本期金额根据季度内3个月的本月金额合计数计算填报。 查看全部回复
1697
你们是委托方还是受托方 查看全部回复
1706
小牛长大成整头牛的时候,你要把之前的生产性资产结转到存货 查看全部回复
1339
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1374
公司是商贸企业么 查看全部回复
1732
商品购进额可以根据库存商品明细账的本年累计借方金额填报 查看全部回复
8514
供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
1354
税务师晓雨
1322
不是必须一致。 查看全部回复
2642
购货方现金折扣冲减财务费用借:应付账款 财务费用(现金折扣)(红字) dai:银行存款 查看全部回复
1519
本期数是填本季度内各月各项目数据之和 查看全部回复
997
当时进项税额是怎么入账的,入的哪个科目 查看全部回复
1241
公司购买的船舶备件未使用(价值不低),是否要入账到存货-原材料进行库存管理,在公司取得时就应该及时入账 查看全部回复
1530
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
895
是23年的账吗 查看全部回复
1344
Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
1086
可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
1230
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