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王苗苗老师
汇算清缴的利润总额就是根据账务系统里的12月的利润表填报的 查看全部回复
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杨老师
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
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李伟老师
一般都是一致的 查看全部回复
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每次交的时候借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
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patience
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1473
但是没补固定资产卡片,可以补的 查看全部回复
1463
tammy老师
如果注册了很多家企业,主要是用来开发票的,没有真实交易产生的,那是属于虚开 查看全部回复
1976
合伙企业平时已经申报缴纳了个人所得税,其利润已经是税后利润,合伙人之间分红时不再需要缴纳个人所得税。 查看全部回复
1341
安叔老师
年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
1756
这部分是根据第四季度的利润表填报的 查看全部回复
2141
venus老师
不会 查看全部回复
958
wam
如果金额不大,就在24年调整,将多计提的直接在24年红冲 查看全部回复
1862
收到 查看全部回复
1189
可以 查看全部回复
1059
秦枫老师
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1192
西贝老师
同学你好,凭证要按月分别装订然后编号的 查看全部回复
1699
你说的本月是几月 查看全部回复
2398
需要的 查看全部回复
1334
要看下个季度的销售额情况 查看全部回复
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没跨年吧,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税 dai 银行存款 查看全部回复
1734
退税的原因是什么? 查看全部回复
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你们是季度申报还是月度申报? 查看全部回复
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企业发生的研发支出,如果能准确归集核算,可以享受加计扣除优惠政策。当然企业也可以放弃享受这个政策 查看全部回复
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账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
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不是,利润表上有本年累计金额栏次吧 查看全部回复
2646
燕子老师
是23年1月份的成本结转错了吗?如果是可以在23年最后一个月红冲再做一笔正确的分录 查看全部回复
1008
可以根据账套里生产的财务报表填报,本年累计金额根据季度末生成的利润表上的本年累计金额填报,本期金额根据季度内3个月的本月金额合计数计算填报。 查看全部回复
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涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1374
咱们是什么问题呢? 查看全部回复
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税务师晓雨
1322
不是必须一致。 查看全部回复
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最后报表只剩货币资金和所有者权益,其他的清零 查看全部回复
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没有强制要求,月度或季度可不重分类,年度报表建议重分类. 查看全部回复
5463
一般是要的 查看全部回复
3928
你好 查看全部回复
1498
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
895
云峰老师
是23年的账吗 查看全部回复
1344
Lucky
按银行流水和已经开具的发票把账做一下就可以 查看全部回复
1095
可以根据实际发生业务做账 查看全部回复
1239
如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
2895
如果所得税少计提的话,会影响财务报表 查看全部回复
1415
公司租赁厂房,租期三年,月租199050元,每季度末付租金,按照新的租赁准则,应该如何进行账务处理? 借:使用权资产 B=199050*3*(P/A,i,12) 租赁负债-未确认融资费用 C=A-B dai:租赁负债-租赁应付款 A=199050*12*3 查看全部回复
1619
是税务系统的财务报表吗,可以改的. 查看全部回复
766
如果属于当季度的成本支出,如果没有取得合规票据,可以先预估入账的,然后后期补齐票据。如果次年汇算清缴前没有补齐的话,需要纳税调增。 查看全部回复
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年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
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为什么交多? 查看全部回复
1687
我要查询——申报信息查询——申报信息查询,征收项目选择【财务报表】,申报日期选择 查看全部回复
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这个一般是不影响财务报表的 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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需要汇算清缴 查看全部回复
2309
可以更正申报 查看全部回复
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如果现在发现填错了的话,今天还在申报期内,可以把原申报作废掉,然后重新申报 查看全部回复
786
是的 查看全部回复
1782
填写财务报表一般是根据财务软件里生成的财务报表填报的 查看全部回复
4645
是填写税务系统里的财务报表么 查看全部回复
2059
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5749
是财务报表还没有出来么 查看全部回复
1398
是集成电路企业和工业母机企业么 查看全部回复
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资产负债表期初余额为0 查看全部回复
1802
需要 查看全部回复
1852
主要看你想不想放在22年抵扣?因为这个费用要追溯到当年去扣除, 查看全部回复
1085
andy老师
哪个季度有误,从哪个季度开始改,而不是直接在第四季度申报表上改前三个季度数据 查看全部回复
1325
季度内销售额是多少 查看全部回复
814
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
1652
1533
应交税费那里是不是也要填164啊 你是说哪里的应交税费? 查看全部回复
1006
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1520
今天大不大 ? 查看全部回复
1251
想都正确,一般不会出现报表不平 查看全部回复
904
Annina老师
正常的 查看全部回复
1385
补缴是补缴的22年的,所以不应该计提所得税费用,应该做以前年度损益调整 查看全部回复
1712
现在是要申报增值税么,是小规模么 查看全部回复
1758
根据你们的实际销售额情况填报 查看全部回复
1098
不需要 查看全部回复
2084
总产值账面是没有的,需要单独计算,本年生产的高新产品数量*销售单价 查看全部回复
833
使用权资产的初始计量一般是市场的公允价值 查看全部回复
1337
前三季度交过所得税 4季度亏损 需要退税的 查看全部回复
1644
你们这个不是月度的报表 查看全部回复
1428
印花税计税基础是合同金额,与发票无关 查看全部回复
1609
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1315
873
装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
1640
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
1159
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1920
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1387
凭证装订之前,相关原始凭证要齐全,比如发票,银行回单,原始凭证附在记账凭证上,按照顺序归档即可 查看全部回复
1403
1590
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
1103
现金流量表“本期金额”列填报本年1月1日至申报所属季度最后一天的金额。“上期金额”列填报上年同期数。 查看全部回复
2281
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2139
第四季度只开了这一张负数发票么 查看全部回复
开票税率多少? 查看全部回复
2096
第四季度利润是负的,总的利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
1502
汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2006
你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
1484
您好,公司是哪个区的企业 查看全部回复
2053
总的累计利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
1694
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