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厚积薄发
分公司没有收支吗? 查看全部回复
3279
小小
一般是季度和年报要上传财务报表 查看全部回复
3640
可以修改 查看全部回复
6209
夏老师
四季度的报表和企业所得税哪个数值不一致? 查看全部回复
7263
tammy老师
一致的 查看全部回复
3052
所得税根据利润表 查看全部回复
2953
安叔老师
本季度的 查看全部回复
3580
绾绾
你说的是年报还是季报 查看全部回复
2716
不要反结账,跨年了做到今年里面 查看全部回复
7617
Amy老师
资产负债表是和去年12月份的一致,但是利润表有一栏是填的上年累计数,比如做21的,这一栏要填20年的数据。 查看全部回复
4075
不一样 查看全部回复
3237
谭老师
财务报表 查看全部回复
3034
Annina老师
年报资产负债表的数据跟12月的资产负债表数据一致 查看全部回复
3608
转利润分配后再计提所得税 查看全部回复
4045
刘老师
可以更正申报,若是已经缴费,则去大厅更正 查看全部回复
3848
发现以前申报有问题,可以更正申报 查看全部回复
3980
高老师
下月可以对帐 查看全部回复
3816
目前季报填10-12月数据 查看全部回复
4377
是的,季度数据 查看全部回复
3667
从成为一般纳税人那月开始,税务申报按一般纳税人按月申报 查看全部回复
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核对账目凭证 查看全部回复
2989
资产总额按照万元 查看全部回复
3565
小黑
以账上申报 查看全部回复
3434
增值税按照正确申报,后面账上改成正确的 查看全部回复
3492
按照账上,申报,少算的在今年补上 查看全部回复
3088
查账征收的需要做 查看全部回复
4390
对,现在是报第四季度财务报表,但是如果后续没有调整的话,其实也相当于是年报了,全年的是22年5月底之前报好 查看全部回复
3828
易老师
一般是账做完了结账前计提 查看全部回复
3359
venus老师
通月,软件上有财务报表,然后点开选择期间,然后生成 查看全部回复
3021
先补申报 查看全部回复
3631
而已老师
退税是什么情况? 查看全部回复
3151
业务真实的话没有影响 查看全部回复
3460
Icy 何
可以在柜台补报 查看全部回复
4104
里面有财务报表更正 查看全部回复
5379
哈哈老师
一般财务报表一季度申报一次,还得看您具体的规定 查看全部回复
4276
悠悠老师
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5714
andy老师
需要 查看全部回复
4875
Alice老师
您好,利息费用包括利息收入和利息支出 查看全部回复
6112
李伟老师
资产负债表是填9月的期末数 查看全部回复
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税务师晓雨
使用的是企业会计准则的话,就是上年1-9月的累计数 查看全部回复
3702
查账征收的企业,季度企业所得税取决于公司的利润,利润是根据公司的收入、成本、费用等计算的 查看全部回复
4042
王苗苗老师
申报增值税只填写增值税申报表 查看全部回复
4282
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5627
你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
3749
二季度就是4-6的合计数 查看全部回复
6887
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5356
归老师
非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9738
财务报表可以重新上传,不需作废。 查看全部回复
7560
王老师
您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
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不可以,本季度申报的就是本季度的财务报表,按照上季度申报的不就是错误的吗 查看全部回复
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所谓千户集团就是年度缴纳税额达到国家税务总局标准的纳入千户集团范围 查看全部回复
29457
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
16740
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
11241
如果现金流量表带星号那就是必填,如果是选填,可以填可以不填 查看全部回复
12210
wam
增值税丶企业所得税一般季报 查看全部回复
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杨老师.
其他应付是负的一百多万,怎么处理(其他应付是负的,说明是付出去的款没有收回,正常应该做其他应收款,可以从其他应付调整至其他应收款科目) 查看全部回复
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别人开给我们的酒和餐饮发票都可以全部入账吗(用于公司生产经营的可以入账) 查看全部回复
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客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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你现在是想调整什么? 查看全部回复
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固定资产折旧是按月计提的 查看全部回复
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是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
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李可可
注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单可以抵扣增值税 查看全部回复
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意思是跨年调整 查看全部回复
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patience
公司是有研发费用么 查看全部回复
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一般财务报表年报是根据12月份的报表数据填写 查看全部回复
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收到的银行季度结息怎么做账,要分情况的 查看全部回复
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季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
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怎么是申报过了么 查看全部回复
627
点击我要查询 → 一户式查询 查看全部回复
1290
新的资产负债表里没有待摊费用,待摊费用可以填在其他应收款或预付账款一栏 查看全部回复
1057
你们开具还是你们收到? 查看全部回复
1140
不啊,在所得税费用里面 查看全部回复
1397
借 管理费用-租金21,800 dai 应付账款 21,800 查看全部回复
1348
提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
正常是先计入待摊费用,分期摊销 查看全部回复
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不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
1607
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
646
你是哪里不会填 查看全部回复
764
财务报表,季报和年报一般都有 查看全部回复
1466
可以的 查看全部回复
1083
王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1153
小规模季度不超30万 查看全部回复
1611
为什么审计提供的报告,和我自己出的财务报表不一致呢?事务所是严格根据会计准则做调整的,所以在审计企业账务时发现跟准则不符的地方会做调整 查看全部回复
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那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
783
汇算清缴后,是汇算的企业所得税应纳税所得额 查看全部回复
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Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
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你好,一般需要如下材料:1.营业执照复印件(盖好公章) 2.上年度12月份资产负债表,利润表,现金流量表(盖好公章) 3.业务约定书、声明书(审计事务所提供,客户盖章) 4.最新一期的验资报告复印件(盖好公章) 5.上年度审计报告(如果企业上年度出过就提供) 6.全年的凭证、总账、明细账(电子档) 查看全部回复
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第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
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居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
1467
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
1565
燕子老师
你好,这个是不可以的,如果存货是负数就需要检查是什么原因造成的,是成本多结转了,还是有入库但是发票还没到 查看全部回复
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这个装订根据自己需求和情况来装订,其实都可以。如果想方便以后查找的话,就分开装订 查看全部回复
1653
是的跟财务报表来 查看全部回复
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资产总额那栏需要计算填报 查看全部回复
1665
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1362
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1705
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1895
就是一直挂账没有处理是吗? 查看全部回复
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